2020年整理呆滞库存品处理流程word版.docVIP

学 海 无 涯 呆滞库存品处理流程 序号 流程 责任部门 表单 作业内容 1 提出滞留 提出滞留库存品处理申请 对滞留库存品进行评审 销售评审 计划排产 OK OK 报废申请 NG 暂存 依据相关方案调整改制 出货检验 使用跟踪 特采出货 OK NG NG OK NG NG 企画部 1.《滞留库存品处理申请表》 2.《滞留库存品账龄表》 仓库每月10日之前对上月客户返品、不合格品、库存6个月以上及其它原因造成的滞留库存品进行统计，并每月出具一次滞留库存品帐龄表。 2 技术部 《滞留库存品处理申请表》 对统计出的滞留品进行评审，与营业协商后给出调整、改制、暂存或废弃的判定结论，可调整改制的10个工作日内出具相应方案；暂存品的期限为30天，到期后需重新提交评审。 3 营业部 《滞留库存品处理申请表》 评审销售的可行性，可行时应向客户说明经由，并明确销售对象、品名、数量、价格和出货日期。10个工作日内回复。 4 企画部 《滞留库存品处理申请表》 根据营业滞留库存品销售计划排定制造计划。 5 制造部 1.《滞留库存品处理申请表》 2.《制造日记》 与技术、品保、安环协商决定采用标签的形式；依据技术部提供的相关方案对滞留库存品进行调整或改制（须将《滞留库存品处理申请表》和相关调整改制方案附在制造日记后）。 6 品保部 《滞留库存品检查集计表》 依据技术提供的检验项目和判定标准进行检验，并对合格与否进行判定。 7 制造部 技术部 品保部 《特采申请表》 不论检验结果是否符合判定标准，需要出货的由制造部填写特采出货申请表。 8 营业部 《滞留库存品处理申请表》 对客户使用情况进行跟踪，并反馈至关联部门。 备注：1、因非质量原因造成的滞留6个月以上、数量在100kg以下的品种可定期报废。 2、原则上每个品种单独填写一份《滞留库存品处理申请表》。 滞留库存品处理申请表 制定：2017-1-5 版本：V1 企画部 担当: 部/课长: 日期: 产品名称 原客户名称 包装规格 库存批次 库存数量 库存期长 滞留跟踪 技术部 担当: 部/课长: 日期: 评审 □ 调整 □ 改制 □ 暂存 □ 报废 □ 其它: 调整或改制后的品名 建议配套使用的产品名称 可调整或改制时须附相关方案（10个工作日内）。 营业部 担当: 部/课长: 日期: 销售可行性 □ 可 □ 不可 □ 其它（如免费赠送）（10个工作日内）: 客户名称 所需数量(kg) 价格（元/kg） 预定出货日期 企画部 担当: 部/课长: 日期: 排产日期 制造部 担当: 部/课长: 日期: 生产日期 品保部 担当: 部/课长: 日期: 检验日期 检验结果 □ 合格 □ 不合格 企画部 担当: 部/课长: 日期: 出货日期 营业部 担当: 部/课长: 日期: 信息反馈