BOM物料变更流程.doc

深圳市XXXX科技股份有限公司 三级文件 文件名称：BOM物料变更流程 文件编号：MSD-WI-XMWY-0003 生效日期：2015年12月28日 版本：A/0 状态： 页码： PAGE 1/8 PAGE 1 深圳市XXXX科技有限公司 文件控制程序 文件名称：文件控制程序 文件编号：MSD-QP-0001 生效日期：2012年12月3日 版本：A/0 页码： PAGE 5/6 BOM物料变更流程 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 目 录 TOC \o 1-3 \h \u 11190 1、目的 3 8642 2、范围 3 23247 3、干系人职责 3 2374 4、BOM物料变更流程 3 12155 5、BOM物料变更流程图 4 11456 6、附件 6 5941 7、其他 6 23352 文件制订/修订记录 8 1、目的 为了规范BOM的物料变更流程，加强BOM的变更管理和控制，明确定义变更中各干系人的职责与分工，特制定本流程。 2、范围 本流程主要适用于BOM的物料变更控制。 3、干系人职责 在BOM物料变更过程中，将会涉及到的相关干系人及其主要职责包括但不限于： 3.1 硬件工程师/结构工程师/包材工程师/软件工程师：准备变更材料，发起变更。 3.2 项目经理：确认变更的必要性。 3.3 职能经理：审核变更的可行性。 3.4 DQA：审核变更资料的完整性。 3.5 PMC：审核会签联络单 3.6 BOM工程师：更新BOM 3.7 配置管理员：审核并发布变更 3.8 工厂：执行变更 4、BOM物料变更流程 在实际运作过程中，各种原因都可能导致BOM的物料变更。有的变更发生在试产前，有的则发生在试产后。BOM的物料变更流程包括发起变更、确认变更、审核变更、发布变更和执行变更五个环节，每个环节中的责任人及其职责具体如下： 4.1 发起变更 变更发起者根据实际情况提供变更资料和联络单。发起者不同，包括以下不同情况： 组装BOM变更联络单，由硬件工程师或结构工程师发起，提供变更联络单、打板资料、试产前提供最新的BOM、试产后提供联络单。（如果BOM有变更，还要提供BOM的变更记录。） 软件变更联络单，由软件工程师发起，提供变更联络单和最新版软件。 包材BOM变更联络单，由包材工程师发起，提供变更联络单，包材BOM试产前提供最新的BOM，试产后提供联络单。（如果BOM有变更，还要提供BOM的变更记录。） 4.2 确认变更 项目经理根据提供的资料和项目的实施进展，确认该变更在项目中是否确实需要执行。如果提供的变更资料不全或者项目上不需要变更，则打回该变更申请；如果确实需要变更，则在变更联络单上签字确认批准该变更。 4.3 审核变更 职能经理根据提供的资料判断变更方案在技术上是否切实可行且无风险。如果该变更方案无法解决问题或者风险很大，则打回变更申请；否则就可以审核会签变更联络单。 DQA审查库存处理方案、相关图纸和资料是否提供。如果没有，则打回该变更申请；如果资料齐全，则审核会签变更联络单。 PMC根据实际项目需求审核变更情况，确认无误后会签变更联络单。 4.4 发布变更 在项目经理、职能经理、DQA和PMC审核会签联络单后，BOM工程师根据变更方案更新K3系统中的BOM，发布变更。发布完毕后，会自动流转给配置管理员审核。配置管理员根据提交的相关资料审核K3中的BOM是否已按变更方案变更。如果K3系统录入有误，则打回给BOM工程师；如果确认无误，即可正式发布该变更，通知相关人员知晓。 4.5 执行变更 工厂在收到变更联络单后，按照变更方案执行该变更。（更改、返工、软件升级等） 5、BOM物料变更流程图 6、附件 6.1 联络单模板 7、其他 本流程自发布之日起开始生效。 部门名称 签名 部门名称 签名 □ CEO办公室 □ 营销中心 □ 项目委员会 □ 产品一部 □ 营运中心 □ 产品二部 □ 人力行政部 □ 运营服务部 □ 供应链管理部 □ 商务服务部 □ 财务中心 □ 车企事业部 □ 财务部 □ 金融事业部 □ 研发中心 □ 大客户事业部 □ 研发一部 □ 创新业务部 □ 研发二部 □ 工厂 □ 研发三部 □ 研发四部 □ 测试部 备注： 1、在需要会签的单位名称前的“□”画“√”。 2、所有会签单位签署时须使用签字笔。 3、当文件内容所规定的权责、业务流程发生变化时须重新会签，