(精品）20XX年过程条款文件对照表参照模板（实用）.docxVIP

Microsoft 过程条款文件对照表 [键入文档副标题] zhang [选取日期] [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]  过程、条款、文件对照 一级过程 二级过程 三级过程 KPI ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 文件化信息 主管部门 文件内容调整 HR人力资源 组织机构管理 5.1/5.3/7.1.2 5.1/5.3/7.1 4.4.1 组织机构管理办法 人力资源规划管理办法 部门职责（写在手册中） 岗位说明书 人力资源部 总经理、管代职责增加新标准的要求 劳动管理 7.2 7.2 4.4.2 招聘管理办法 物流公司岗位竞聘细则 劳动合同管理办法 人事档案管理办法 员工退休管理办法、员工内退管理办法 员工入职管理办法、员工离职管理办法 员工调动管理办法 增加保留“面试评价、入职审批的证据”的相关要求 人事管理 7.2 7.2 4.4.2 公司负责人履职待遇、业务支出管理办法 公司机关人员履职待遇、业务支出管理办法 公司所属单位负责人履职待遇、业务支出管理办法 直管干部任用管理办法、干部交流管理办法 干部考核管理办法、后备干部管理办法 非直管干部任用管理办法 物流公司党委议事细则 因公出国（境）管理办法 因私出国（境）管理办法 员工发展 7.2 7.2 4.4.2 职称评审管理办法、技术专家管理办法 培训 7.2/7.3 7.2/7.3 4.4.2 新员工培训管理办法、内部培训师管理办法 培训计划管理办法、培训实施管理办法 培训费用管理办法 特种作业人员安全管理办法（改为“特殊工种资质管理”） 培训内容增加“标准7.3的要求” HSE培训教育管理办法 安全生产部 绩效考核管理 7.2 7.2 4.4.2 绩效考核管理办法 经济责任制考核管理办法 境外机构经济责任制考核办法 两个责任制考核办法合并 信息化管理 人力资源信息统计管理办法 PC采办管理 采办管理 8.4.1/8.4.3/ 8.6/8.7 8.1 4.4.6 采办管理办法、贸易采办管理细则 自用采办管理细则 物流公司社会市场物资贸易管理细则 市场营销部 增加“物资验收及不合格处置”内容 供应商管理 8.4.1/8.4.2 8.1 4.4.6 供应商管理办法 SM销售和营销 8.2.1/8.2.2/9.1.2 8.1 4.4.6 市场管理办法 客户关系管理办法 增加“海外客户满意调查” CA合同管理 8.2.3/8.2.4/8.4.3 8.1 4.4.6 投标管理办法、合同管理办法 合同档案管理细则、海外合同管理办法 LA法律事务 7.5.3 6.1.3/9.1.2 4.3.2 法律、法规及其他要求识别、评价管理办法 资质管理办法 OM 海外业务 境外市场开发 × 8.2.2 8.1 4.4.6 境外机构市场管理办法 国际管理部 8.4 8.1 4.4.6 境外市场开拓类代理选用和管理办法 境外投标管理 × 8.2.3/8.2.4 8.1 4.4.6 境外机构投标管理办法 RD科研管理 科技项目管理 项目管理 8.3/8.4 8.1 4.4.6 科技项目管理办法、重大科技专项管理办法 科技项目论证、验收、考核管理办法 科技项目后评估管理办法 物流英才计划管理办法 物流研究所 项目策划增加“HSE方面的要求” 知识管理 7.1.6 专利工作管理办法 增加《知识管理办法》 科技经费 科技经费管理办法 科技奖励 科技奖励管理办法 科研成果系统外获奖奖励管理办法 标准化管理 7.5.2/7.5.3 7.5.2/7.5.3 4.4.5 标准化工作管理办法、企业标准制修订管理办法标准化经费预算及使用细则 日常管理 科技工作管理办法、科技工作会议管理办法 学（协）会工作管理办法、科技交流管理办法 IT信息管理 信息系统管理 7.1.3 物流公司信息系统管理办法 物流公司信息化系统权限管理办法 办公网络管理 7.1.3 物流公司办公网络管理办法 信息化项目管理 7.1.3 物流公司信息化项目投资管理办法 物流公司信息化项目建设管理办法 海外机构信息化管理办法 ST战略规划 战略研究与规划 4.1/4.2/6.1 4.1/4.2/6.1.1/6.1.4 战略规划工作办法 计划管理部 增加“内外部环境问题识别和相关方要求识别及其风险和机遇分析” 计划管理 7.1.1 7.1 4.4.1 计划管理办法 统计管理 9.1.3 统计管理办法 投资管理 7.1.3 7.1 4.4.1 投资管理办法 投资项目后评价管理办法 投资项目竣工决算管理办法 境外投资管理办法 节能减排 8.1 节能减排目标与实施方案管理办法 节能减排绩效考核管理办法 节能减排统计管理办法 节能减排计量管理办法 节能减排审