PS-PRO-009 项目实施评估-ZSH.doc

集团ERP-PS项目未来业务流程分析 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页 XXXX集团ERP-PS项目未来业务流程文档 项目管理流程部分 业务流程编码：PS-PRO-009 业务流程描述：项目实施评估 2004年 7月 1日 定稿 2004年 7月 1日 打印 确认： 该文档需要以下确认 职 位 签 字 日 期 总工程师 项目工程部负责人 技术研发部负责人 资产经营部负责人 顾问 流程名称：项目实施评估 业务流程参与者: 输 入: 输 出: 报表及接口： 控 制 点: 地 点: 定 时： 每季度/项目结束 概 要: 项目负责人活项目管理部门根据工作需要可随时实时了解项目进度，并要求系统输出相关进度报表。 现状 对项目的执行过程中，财务部门不能对发生的成本费用进行跟踪和控制。 有的工程项目/设备新增项目早已竣工投入使用，财务部门也办理固定资产结转。但由于种种原因，工程部门/设备科未能进行验收。 由ERP驱动的主要业务变化 通过项目报表、在建工程报表以及成本中心报表实时跟踪和监控项目费用。 项目完工验收制度的规范明确化。 财务部门和项目部门信息的共享。 三、未来业务流程 未来业务流程管理程序 具体管理程序如下： 项目负责人每季度在系统的帮助下进行项目进度分析，并提交进度汇报报告。如有重大变更，按项目变更审批权限上报审批。在项目完工后提交项目完工报告。 业务流程图例 流程图 业务流程中的角色 角色编号 角色名称 所属部门 角色职责 R-1 项目进度管理员 项目组 R-2 项目负责人 项目组 表单清单 表单编号 表单名称 表单描述 表单表样