年度项目部内部审核记录.docxVIP

PAGE8 / NUMPAGES17 内部审核记录 记录编号：HXNJ/JL—17—01 审核员： 记录人： 第 页 共 页 受审核方 负责人 陪同人 审核时间 年 月 日 时 —— 年 月 日 时 说明：红色字及划线处由项目部填写；项目部按照审核要点准备好相关资料，审核组现场核查。 审要点/条款 审 核 记 录 结 论（Y/N） 一、项目部所处的环境 Q:4.1; QME:3.3.1; E:4.1; O:4.1; 《管理手册》4.1条 （一）项目工程概况： （二）项目部是否识别重要内外部问题，并明确职责，是否建立了识别和确定内外部问题的必要机制、流程等：（可通过与项目部负责人沟通交流、查阅相关记录文件等） 二、相关方的需求和期望 Q:4.2; E:4.2; O:4.1; 《管理手册》4.2条 （一）查项目部对外部供方、业主、监理、勘察、设计、项目所在地的其他相关方的要求和期望的识别和确认记录：（包括识别记录及进行动态监视记录） 三、岗位、职责和权限 Q:5.3; QME:4.1;4.2;4.3; E:5.3; O:4.4.1; 《管理手册》5.4条 （一）项目部组织机构： 1．项目部领导班子成员：项目经