电器公司质量手册8.3不合格品控制程序.docVIP

8.3不合格品控制程序 1、目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。 2、适用范围 适用于物资采购、产品过程形成的半成品和成品的不合格的控制。 3、职责 3.1 质检部负责不合格品的判定,并跟踪不合格品的处理结果。 3.2 采购部和生产部负责对不合格品的处置。判定为废品的，质检部出具《不合格品入库单》，交废品库管理员收集、入库、保管。 3.3 相关部门负责对不合格品采取纠正或预防措施。 4、工作程序 4.1 不合格物资的控制 4.1.1 检验员判定为不合格物资，应填写《检验报告》，交采购部处置。 4.1.2 库管员对不合格物资进行隔离标识，存放在规定的区域，并根据《检验报告》中的处置意见填写《不合格物资登记台帐》。 4.1.3 采购部按下列方式处理： a) 退换不合格物资，追补相同数量的物资材料。 b) 让步接收，与供方调整合同价格。 c) 退货并向供方商讨索赔事宜。 4.1.4 不合格物资作让步接收时，由采购部填写《让步接收申请单》，报质检部审核，总工程师批准。 4.1.5 生产过程中，发现外协件不合格，造成产品的不合格，由相关部门负责处理具体索赔事宜。 4.2 不合格半成品控制 4.2.1 对自检、互检查出的不合格品，由操作人员做好记录和标识。 4.2.2 对专检发现的不合格品，应放置于不合格品区域内，做好相应标识。 4.2.3 质检人员在产品专检过