供应链管理流程概述经典.ppt

. . . 供应链管理流程 2011-1-3 . 赖丰言 Summary 请购与采购流程 收料与验收入库流程 领料与发料流程 成品入库流程 退料(库)流程 成品出货流程 . 讲师:赖丰言 请购与采购流程 原料请采购流程 →使用表单:原料需求预估(非ISO表单) 、 【订购单】 非原料(物料)请采购流程 →使用表单:【请购收发单】 、 【订购单】 . 讲师:赖丰言 原料请采购流程 采购主管审核原料请购需求 业务单位每月25日提供下个月销售预估,订单明细信息 订购单 生管根据成品库存情况预估下个月需生产的数量 展开下个月的原料需求预估 到货验收 采购展开原料需求计划MRP 向合格供货商发出询议价作业 依核决权限核准 进请款程序 考虑原料的现有库存量、在途量、请购天数、安全库存量与最大库存量与资金占用情况等信息，决定批次订购数量与订购周期。 . 讲师:赖丰言 非原料(物料)请采购流程 询议价作业 请购收发单 主管审核 填合约所订的单价(或上次购买单价) 依核决权限核准 订购单 物料需求 由采购专责人进行请购资料审核 合约厂商或 已有前购记录 到货验收 通知领料 进请款程序 YES NO . 讲师:赖丰言 请购与采购流程管理重点 每月25日左右生管有否将下个月的原料需求预估送至采购单位。每周五生管有否根据排定好的【每周生产计划管制表( 月 日~ 月 日)】展开下周原料需求，并书面送至采购单位作为调整订购量及紧急采购的依据。 原料如有交期异常或在途量有变化时采购有否及时知会生管。 原料批次订购数量与订购周期有否考虑现有库存量、在途量、请购天数、安全库存量与最大库存量与资金占用情况等信息。 须由资材仓库收货的料品,在请款时有否附上有资材仓库人员签名的【收货验收入库单】与送(收)货单以及发票与磅单(必要时)。不须由资材仓库收货的料品，在请款时有否附上有领料人签名的【请购收发单】以及送(收)货单、发票。 . 讲师:赖丰言 收料与验收入库流程 由仓库收货(原料)的验收入库流程 →使用表单:【收货验收入库单】 →收料依据:【订购单】第二联 不由仓库收货的验收入库流程 →使用表单: 【请购收发单】 →收料依据: 【请购收发单】 . 讲师:赖丰言 由仓库收货(原料)的验收入库流程 仓库主管确认(留第4联) 供货商到货 —送货单 —发票 收货验收入库单 核对送货单、发票内容并清点数量 通知相关单位作进料检验(必要时) 集中置于某固定区域内 通知采购处理 质量判定 退货或有条件允收 OK NG 资材助理入ERP(留第3联) 采购办理请款程序(留第2联) . 讲师:赖丰言 不由仓库收货的验收入库流程 领料人签名 供货商到货 —送货单 —发票 请购收发单 核对送货单、发票内容并清点数量 通知相关单位作进料检验(必要时) 退货或有条件允收 质量判定 OK NG 进请款程序 须附上有领料人签名的【请购收发单】以及送(收)货单、发票等单据 发料数量若小于采购数量，则多余的数量须入库保管。 . 讲师:赖丰言 收料与验收入库流程管理重点 我司【订购单】所载内容与厂商【送货单】与【发票】之品名、规格、单位、数量是否符合，收料数量是否正确，厂商是否附【送货单】与【发票】及【订购单】上所要求的文件。 【收货验收入库单】未经验收人、仓库主管、资材助理签名的，采购不得办理付款程序。 进厂材料，资材(仓库)人员应于当天办理收料，并尽快验收入库，收料资料文件最迟应于次日早上交资材助理输入ERP系统完成。 . 讲师:赖丰言 领料与发料流程 生产配方所需原料领发料流程 →使用表单【原料(包材)领料单】 →领料依据:【制令单】所列的BOM原料清单 非生产配方所需原料领发料流程 →使用表单: 【原料(包材)领料单】 生产所需成品半成品领发料流程 →使用表单: 【成品(半成品)领料单】 →领料依据:生产单位基于回收掺配或进一步加工需要 客户所需样品领发料流程 →使用表单: 【成品(半成品)领料单】 其它用途所需物料领发料流程 →使用表单: 【其它领料单】 (暂不实施) . 讲师:赖丰言 生产配方所需原料领发料流程 制令单所列的BOM原料清单 原料(包材)领料单 仓库发料员审核交料时间是否合理 按时间、地点交料 注明领料单位、生产批号、生产品名、请领数量、要求卸货地点、要求交完料时间 收料人清点 仓库发料员签名 收料人签名 (留第4联) 仓库主管确认(留第3联) 资材助理入ERP(留第2联) 会计审核 (留第1联) 领班(含)以上 主管签核 . 讲师:赖丰言 非生产配方所需原料领发料流程 原料(包材)领料单 直接至资材