出差管理制度(2013版)及完整附表.docxVIP

集团 出差管理方案 一、出差审批 出差审批： （1） 出差审批流程： 出差人员应提前两日填写 《出差申请单》（附件 1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、 出差事由、出差地点、 预支费用、出差工作计划等备查。 员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》 ，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。 （2） 出差审批权限： ① 所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； ② 当日往返不适用于本办法； ③ 远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； ④ 三天以上的由主管副总核准； ⑤ 部门经理以上人员的出差，一律由总经理 / 董事长核准； ⑥ 国外出差，一律由董事长核准。 二、 出差工作汇报 所有出差人员出差回来后，必须于 3 日内填写《出差业务汇报表》 （附件2）及《行程及差旅费明细表》 （附件 3），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》 （附件 3）的不予报销有关费用。 经签字审阅后的《出差业务汇报表》 （复印件）统一报人资部备案留存。 三、 出差费用说明 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。 - 1 - 四、差旅报销标准 交通工具的选择标准 （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2） 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工 具并按上级领导的标准报销。 （3） 因情况特殊超标准出差的，向总裁 / 董事长提出申请，总裁 / 董事长同意后公司给予报销。 交通费用支付标准 类别 飞机舱等级 火车座位等级 汽车座位等级 职务 董事长 / 副董事长 不限 不限 不限 / 总裁 副总裁 经济舱 软/ 硬卧 / 动车组一 不限 等票 总监 / 董事长助理 / 硬卧 / 动车组一等票 总裁助理 / 子公司 经济舱 不限 / 软座 总经理 / 副总经理 部门经理 — 硬卧/ 硬座 不限 / 动车组二等票 部门主管 / — 硬卧/ 硬座 不限 员工 动车组二等票 住宿交通伙食费标准（单位：元） - 2 - 标准类别 一类地区 二类地区 三类地区 所有类 备注 职务级别 住宿 餐补 住宿 餐补 住宿 餐补 市内交通 话补 1. 二人（同性） / 天 / 天 / 天 / 天 / 天 / 天 补贴/ 天 / 天 同行的按高一 董事长 / 副董事 实报实销 级别的标准住 长/ 总裁 在同一房间， 同性同行的如 副总裁 350 80 300 75 260 70 60 10 遇偶数情况， 总监 / 董事长助 则按以上同行 理/ 总裁助理 / 300 75 260 70 200 65 50 10 标准执行； 子公司总经理 / 2. 餐费按天进行 副总经理 补助。 部门经理 260 60 200 55 150 50 40 10 部门主管 / 200 55 150 50 120 45 20 10 员工 一类地区： 明北京上海广州深圳天津 二类地区： 南京 武汉 沈阳 西安 成都 重庆 杭州 青岛 大连 宁波 苏州 无锡 济南哈尔滨 长春 厦门 佛山 东莞 郑州 长沙 福州 石家庄 南昌 乌鲁木齐 昆明太原 兰州 贵阳 合肥 南宁 呼和浩特 烟台 唐山 温州 淄博 泉州 包头 邯郸徐州 济宁 常州 南通 赣州 海口 延安 榆林； 三类地区：其它城市和地区。 其他说明： （1） 符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐 标准的，超额部分由出差人自行承担。 （2） 票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的 费用由个人自理，不予报销。 （3） 住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额 部分由出差人自行承担； 特殊情况须单独书面说明原因并经董事长 / 总裁明确批示后报销。 （4） 下级必须随同上级领导出差且在同一地点住宿的，导致下级人员住 宿费高于标准的， 可以按上级领导的标准报销。 若与董事长 / 副董事 长同行的，按本人职务级别标准报销，如遇特殊情况提升标准的， - 3 - 需报董事长审批后方可报销。 （5） 出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销， 若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。 （6） 在外出差由第三方免费提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费 补助。 （7） 员工外出参加会议和短期学习，已享受会议伙食补助费或统一安排 食宿的，不再报销会议期间或学习期间的出差补助及交通补助。 （8） 出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如： 9 号出差 12 号返回者，给予 3 天的补贴；如果员工能提供 9 号 9： 00 前出发或 12 号 17：30 后离开出差地的相关证明，则可给予 4