经济责任审计被审计单位提供资料清单.docVIP

经济责任审计被审计单位提供资料清单 （部处） 1. 被审计领导干部经济责任履职情况报告； 2. 基本情况文字介绍，包括机构设置、班子成员及具体分管工作、人员名单及类别等； 3. 任职期内单位内部控制制度、财经管理规章制度、议事规则等有关制度的建立及执行情况的资料； 4. 任职期内单位年度工作计划及总结,学校各类重点工作、折子工程完成情况； 5. 经济活动相关的资料（包括重大经济事项的决策、相关会议记录、会议纪要、对内、对外签订的各种经济合同书和协议书、收支记录、收支单据等）； 6. 任职期内单位收费情况的有关资料（收费项目、收费标准、收费金额、与学校分成比例、收费依据等资料）； 7. 任职