2020年整理ISO9001外审流程和注意事项.docVIP

学 海 无 涯 ISO9001外審流程和注意事項 ——XXXX0807 QAIC 监审 【審核頻次：證書3年有效，每1年監審，每3年複審一次。】 外審流程 （一）首次會議 首次會議由審核組長主持，我司的管理代表和各個部門的主管全部參加。 會議內容包括： （1）介紹審核員和資格； （2）審核範圍和目的； （3）確定審核組的工作場所（1F會議室）； （4）審核方法和程式； （5）確定陪同人員（×××）； （6）各個部門主管簽到，部門+姓名（正楷字書寫）； （7）宣讀審核行程安排。 （二）實施審核 1.陪同人員提前通知受審核部門做好準備，包括需要受審的資料文件（最近3個月的記錄）。 2.審核員需要的資料要求陪同人員及時列印，如我司的營業執照和組織機構代碼證副本，國稅稅務登記證 正本，品管的儀器校驗證明封面等； 3.審核內容： NO. 部門 審核內容 審核結果 備 註 1 人事 查看了人事的教育培訓記錄和XXXX年度教育訓練計畫表 OK 2 業務 查業務訂單; 查看業務的客戶滿意度統計分析表 輕微不符合項:客戶滿意度統計結果未進行有效性分析. 改善對策（1）重新修改表格,並重新統計分析；（2）對業務