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学 海 无 涯
ISO9001 管理体系外审准备资料(仅供参考)
项目 需完成记录 执行人 完成状况 备注
质量管理体 公司最新组织架构图 总经理
系 质量管理代表任命书 总经理
文件管理 文件 /资料清单 品管课
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记录管制 记录清单(表单增加或删减时需更新)
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目标绩效 年度品质目标达成统计情况 品管课
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检测设备/仪器日常点检记录表
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人员培训 年度训练计划表 人事课
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教育训练履历表
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供应商管理 供应商年度稽核计划表 品管课
供应商月绩考核表
(每月对交易厂商进行交期、品质、配合评
分)
供应商实地评鉴报告表
供应商缺失改善报告
特别注意新增供应商时的实地稽核记录
采购管理 采购订单 采购课
HSF 合格供应商名录
厂商基本资料卡
品质协议书
产品变更 工程变更申请单/通知单 工程课
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客户管理 客户资料表 业
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