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预算管理工作总结 篇一：集团公司全面预算管理工作总结 集团公司预算工作总结 今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务 预算从点到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一 个完整严密的预算体系，通过将财务目标细化激发全体员工 主动参与意识，发挥部门主管的主观能动性，从而充分发挥 全面预算统帅现金流、物资流和复杂的法人治理结构导向作 用，促使企业从粗放型向集约型的转变，也促使企业从原始 的、经验的、人为的管理 , 向科学化、精细化、标准化管理 过渡。 从财务预算编制上，我们运用以成本、利润为基数倒推 收入的方法，确定公司年度预算指标，编制年度财务预算， 并将指标分解到各分厂、各责任部门，细化预算目标并纳入 公司年度自主经营指标进行严格考核。在预算目标的事中控 制中，我们将落实预算指标贯穿于经营管理的全过程，将指 标层层分解落实到分厂以及责任人，制定更加具体的预算保 障措施，严格预算执行，加强过程控制，事中分析，事后监 督考核， 杜绝超预算费用开支， 各专项费用按指标控制使用 在每期末的考核分析中，我们加大每月预算指标完成情况的 考核力度。每月对各单位指标完成情况，对比预算指标进度 完成情况，严格考核。同时对未完成指标的单位，加强与单 位的沟通和联系，共同分析原因，剖析实际与预算偏差的原 因，揭示存在的问题，寻找努力方向、采取有针对性措施为 领导进行决策提供信息，促进公司利润指标按进度，按时间 节点完成，确保全年利润目标完成。每月我们还加强财务综 合分析，在每月财务报表编制完成后，及时组织开展财务综 合分析，对该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 当月生产经营活动进行全面分析，重点从收入、成本、 利润、资金等方面开展预算对比，与上年同期对比分析，从 财务角度和视野，揭示和发现生产经营中存在的问题，并提 出合理化建议和改进措施，供领导参谋和决策。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 虽然在今年我们改进了预算的方式，初步形成了全面预 算的模式，但是依然有一些问题值得我们注意，目前面临的 有两大问题，一是就是财务预算考核执行不严。每月在进行 财务预算的考核分析中分析了未完成任务的各种原因，从而 造成未考核或少考核，使考核的权威性受到影响也使得年度 预算执行力度不够。二是目前全面预算目标分解的精细化程 度不够。从横向上看，目前全面预算只把各分厂作为一个成 本利润责任中心在进行考核，其他的一些职能部门没有纳入 目前的考核体系。从纵向上来看，一些考核指标单一，例如 对各分厂仅仅只考核收入、利润完成情况，从而使得预算考 核结果略显单薄。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 面对这一问题，在下半年经营形式依然严峻的情况下， 我们要加大预算指标考核力度， 重点抓过程控制， 及时反映、 揭示经营过程中的问题，实行预算动态管理，强化预算硬约 束性，加大预算执行，分析，考核力度，确保经营目标的实 现。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 财务部 XX/8/24 篇二：财务预算工作总结及改进措施 预算工作总结及改进措施内容提要该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一、 上年度预算工作开展情况回顾上年度预算工作组 织、编制、执行、监督、考核等方面取得 的成效和存在的 问题，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 结合上年度预算的反馈意见，对上年度预算工作开展情 况进行总结。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、 对上年度预算调整情况对上年度预算调整情况进 行说明，其中至少包括主要财务及生产经营指标调整情况和 调整原因等，调整原因包括市场形势变化、合并范围变化、 会该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 计政策调整、会计估计变更、公允价值变动等对损益和 资产负债产生重大影响的事项。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、 上年度预算完成情况对上年度预算完成情况进行 总结，一是分主要业务板块对上年 预算完成情况进行分析 说该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 明；二是对重要财务指标的实际完成数和调整后的预算 数差异原因进行说明，其中至少包括该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等 项目的差异原因说明，不得简单的以该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 数字罗列。如投资、筹资、人工成本等实际发生额与年 初预算存在重大差异的，进一步说明。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、本年度预算改进情况结合上年度预算工作总结， 重点说明本年度预算管理在工作组织、 流程、标杆管理、该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 关 键指标选用等方面的改进情况。同时，结合管理提升活 动，对企业全