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ERP系统管理制度 精品文档 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司 修订日期 计算机及网络管理制度 2016．1 计算机及网络管理制度 一、目的 为了规范公司计算机方面的管理，引导员工科学、合理、文明使用电脑设备和网络资源，充分地发挥公司信息系统及网络系统的作用，加强公司网络信息安全管理，维护公司各项业务的正常开展，根据公司相关管理制度及相关法律、规章，特制定本管理制度。 二、适用范围 本管理制度适用于：绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司所有员工。 三、管理制度及内容 ERP 用户如出现程序报错、无法登录、系统非常慢、长期未使用用户、无法打印等异常情况，应及时汇报信息技术部处理，如遇到需 ERP服务器停机情况，信息技术部应提前通知各使用部门。 ERP 权限管理 新增 ERP 用户须填写《ERP 用户权限申请单》 ，在备注栏注明新增用户，如新增用户的工作内容为已有用户的权限类型，所需权限完全相同，注明与 XX 部门 XX人权限类型一致即可；经部门部长、财务部长签字确认，信息技术部审核（注：如涉及财务模块需财务部长和财务总监签字批准） ，总经理签字后信息技术部开通账户和配置相应权限并存档备案。 非新增用户需新增权限或调整权限类型时，填写《ERP 用户权限申请单》，如是岗位调整，注明与 XX 部门 XX 人权限类型一致，取消原有权限，经相关签核后由信息技术部进行新增或调整。减少 ERP用户权限通过OA方式，通知信息技术部处理，审核人权限为部门主管级以上人员。 ERP 用户应为自己的账号设置口令并定期更改，不得向其他人透露、借用自己账户口令，也不得打听其他用户的账户口令，如有发现因帐户泄密、借用等情况造成数据错误、单据丢失或其它影响到公司业务正常开展及损失者，视情节轻重给予处罚。 所有进入 ERP 系统的用户必须使用自己的账号， 并在自己的权限范围内进行操作，部门有 ERP 用户离职时，离职当天及时通过电话或OA方式将离职人员工号、姓名的通知信息技术部将该用户 ERP系统帐号禁用，以确保 ERP 系统数据安全性。 离开工作台时，应退出 ERP 系统，防止他人使用，并可节约 ERP 资源。 如因前端无法自己操作，需要信息技术部从后台进单据、数据、参数修改操作时，必须以书面形式，经相关领导签字确认，经总经理批准后，由信息技术部按申请内容处理，并通知相关部门，ERP 技术人员不得无故更改 ERP 系统资料。 ERP用户必须按已确认的 ERP 流程执行相关业务操作， 不允许擅自更改流程或流程外手工操作，如果需要对现 ERP 流程进行更改，填写《业务流程更改申请单》，经相关签核后由信息技术部制定并下发按执行日期执行，在新流程未确认之前，必须按原有流程执行。 如部分业务仍没有制定相应流程，可提出相关需求，由信息技术部会同相关业务部门研究讨论后统一制定，按执行日期执行。 ERP 用户有 ERP 程序方面的二次开发需求时，须与信息技术部沟通可行性及具体方案， 确认需求后， 填写《客制需求申请单》 ， 经部门主管，部门部长签字和信息技术部长确认（涉及财务问题须经财务经理批准后），由信息技术部按需求进行程序修改，完成后通知需求部门验收并存档。 增加新功能（产生新程序）的二次开发客制需求时，需求部门在《客制需求申请单》中填写新程序开放用户权限的具体工号、名单，不需另填写《ERP 用户权限申请单》 ，客制完成后按申请单对应用户开放其权限。 任何凭证单据都必须录入 ERP 系统，不得存在系统外手工单据现象。 任何用户不得随意新增、 更改、 删除正常的 ERP 单据， ERP 用户应对自己产生的单据数据进行严格审核，防止数据的人为错误，由于不按公司 ERP 相关管理规定执行， 造成后果者， 视情节轻重处于 20 元至 200 元不等的经济处罚， 情节特别严重者，按公司有关规定处理。 任何人不得对公司 ERP 系统进行故意攻击、 破坏， 不得向无关人员透露、 拷贝、传播、借用公司 ERP 系统的信息、资料、文档、数据，如有违反，造成后果者，将按公司有关规定进行处罚，情节严重或造成公司重大损失的，将追究其法律责任。