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内控专题培训会议纪要
我镇于 2017 年 4 月 16 日下午在会议室召开了内部控制专题培训，
培训由镇长 XXXX 同志主持召开。
与会人员包括： XXXXXX 等 ,
会议传达了省厅有关内控制建设的相关精神， 集中学习了 《行政事业
单位内部控制规范》 ，会议纪要如下：
一、传达了我单位内部控制工作组织内容
传达了有关内部控制工作的牵头、监督部门、组织形式、决策机制、
监督机制、人员分工等内容。
二、深入分析解读行政事业单位内部控制规范
各部门按照行政事业单位内部控制规范要求内容， 对本部门工作机制、
业务流程等进行梳理， 找出不符合内部控制工作要求的风险点， 并组织修
改和优化。对各部门工作提出以下要求：
1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制
2 、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和
业务规范
3 、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实
4 、建立工作流程运行分析制度
5 、加强队伍建设，提高管理能力
XXXXXXXX
2017 年 4 月 16 日
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