U8采购入库流程.pdfVIP

U8 采购入库操作流程 : 1、 增加存货档案 路径 :基础设置—基础档案—存货档案 A 、根据存货分类 ,点增加 键 B、存货编码与存货名称暂时一致 ,计量 单位组选无换算单位组 , C、添加主计量单位 路径 :基础设置—基础档案—存货—计量单位 选择增加得类型后 ,点击 单位 键 ,出现计量单位增加得页面 ,如下图 : 2 、 录入采购合同 路径 :业务工作—供应链—合同—合同工作台 A 、 按合同类型增加合同 , B、 完善表头 ,合同标得 ,双击存货编码 ,完善合同标得信息 , C、 完善付款计划 , D、 保存 ,生效 3 、 录入采购订单 路径 :业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单 增加 ,增加合同 ,选出已做好得采购合同 ,并确定 采购订单带出采购合同上得所有信息后 ,保存并审核 4 、 录入付款单 路径 :业务工作—财务会计—应付款管理—付款处理—付款单据录入 A 、 增加空白单据 ,直接写入合同号 ,带出合同信息 B、 结算方式选 1;结算科目 1201; 录入摘要 (会生成凭证摘要 ) C、 下表行 ,确认款项类型 ,应付还就是预付 ,然后保存 ,审核 ,生成凭证 5 、 采购入库 (采购入库单有两个入口 ,从库存管理入口才为正确得 ) 路径 :供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 A 、 增加—采购—采购订单 (若采购订单退回 ,采购订单红字 ) B、 根据采购订单得内容带入采购入库单得内容 ,再确认仓库 ( 目前 ,原材料入库货位号均 为 A 位 ,待库存清理完成再做货位调 )、货位号 (A 位 ),入库类别 (无锡均为采购入库 ) C、 保存、审核 6 、 采购发票入帐 路径 :供应链—采购发票—专用采购发票 (若拿到得不就是专用发票 ,就选择普通采购发 票) A 、 增加—采购订单 ,参照入库单 ,按公司名字选择采购入库单 ,下方会出现采购入库单得 信息 B、 选择采购订单后 ,采购订单得信息会带入专用发票 ,修改发票号及发票日期 ,单据完成 , 保存—复核—结算 (若未出现结算 ,应该就是单据制作有问题 ,结算后 ,在应付模块里得 采购发票审核才能查询到这单 )。 7 、 采购入库后 ,需要存货记帐 路径 :供应链—存货核算—记帐—正常单据记帐 A 、 选择单据后记帐。 8 、 采购发票审核 : 路径 :财务会计—应付款管理—应付处理—采购发票—采购发票审核 A 、 查询单据 ,若未查询到要审核得采购发票 ,应该就是前期流程制作有问题 B、 选择单据后 ,审核。 9 、 生成采购凭证 : 路径 :财务会计—应付款管理—凭证处理—生成凭证 A 、 选择需要生成凭证得单据 ,制单 10、 生成入库凭证 : 路径 :供应链—存货核算—凭证处理—生成凭证 11、 结帐 A 、 先销售管理结帐 B、 采购管理结帐