《纠正与预防作业程序》.docxVIP

纠正与预防作业程序 1?目的 为指导责任分析单位及事发单位正确规范纠正与预防的动作， 使本公司各单位在发生异 常时，能够有效地进行纠正并预防其再度发生，特制订本程序。 适用范围 适用于责任分析单位及事发单位的异常。 实施程序 3.1立案（P） 3.1.1对于客诉，销售部人员在接到客户抱怨（客诉立案表）后，首先应将信息登录于“客 诉服务管理记录表”。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3.1.2由销售部人员发出纠正预防单给品保部客诉处理人员进行纠正预防作业。 3.1.3对于质量异常，内部稽核及外部审核中发生的异常，责任分析单位应发出“纠正 预防单”。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3.1.4对于其它类异常，应由责任分析单位主管考虑发放“纠正预防单” 。 3.1.5责任分析单位承办人需将异常事实填写于异常现象栏位，并做现象解析。 3.1.6责任分析 （1） 立案单位经办人员对异常做责任分析，填写事发单位，并经单位主管签核。 （2） 责任分析单位应及时将 “纠正预防单”登录在“文件发放 /回收记录表”并发给该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 事发单位（事发单位主管需签名确认）处理.当分析出现有几个单位时，应同时进行复印发放。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3.2.处理对策（D） 3.2.1原因分析针对责任分析单位所提出的异常， 事