产品过程质量检查清单.docx

产品/过程质量检查清单-APQP 顾客或厂内零件号 项目编号 . 问题 是 否 所要求的意 见/措施 负责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质 量保证或产品工程部门的帮助？ 2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联 络人？ 3 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质 量联络人？ 4 是否已使用克莱斯勒，福特和通用汽车公 司质量体系评定对质量体系进行了评定？ 如下方面是否已明确足够的人员： 5 。控制计划要求？ 6 。全尺寸检验？ 7 。工程性能试验？ 8 。问题解决的分析？ 是否具有含有如下内容的文件化培训计划： 9 。包括所有的雇员？ 10 。列出被培训人员名单？ 11 。提出培训时间进度？ 对以下方面是否已完成培训？ 12 。统计过程控制？ 13 。能力研究？ 14 。问题的解决 15 。防错？ 16 。被识别的其它项目？ 17 对每一个对控制计划来说非常关键的操作 是否都提供过程指导书？ 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员 指导书？ 19 操作人员/小组领导人员是否参与了标准 的操作人员指导书的制订工作？ 检验指导书是否包括以下内容： 20 。容易理解的工程性能规范？ 21 试验频率？ 22 样本容量？ 23 。反应计划？ 24 。文件化？ 目测辅具 25 。是否容易理解？ 修订日期 ?第1页，共2页  产品/过程质量检查清单（续）-APQP 顾客或厂内零件号 项目编号 . 问题 是 否 所要求的意 见/措施 负责人 完成日期 目测辅具（续） 26 。是否适用？ 27 。可接近性？ 28 。是否被批准？ 29 注明日期并是现行的？ 30 对于统计控制图表，是否有实施、维护和 指定及反应计划的程序？ 31 是否有一适当,有效的根本原因分析系统？ 32 是否已规定将最新图样和规范置于检测点？ 33 记录检验结果的合适人员是否具有表格 记录本？ / 在监控作业点是否提供地方放置下列物品： 34 °检测量具？ 35 。量具指导书？ 36 参考样品？ 37 °检验记录本？ 38 对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？ 所要求的测量系统能力研究是否已： 39 完成？ 40 可接受？ 41 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据 时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？ 42 。被检验的特性？ 43 °检验频率？ 44 样本谷量？ 45 。批准产品的指定位置？ 46 。对不符产品的处理？ 47 是否有识别、隔离和控制不符产品以防止 装运出厂的程序？ 48 是否具有返工/返修程序？ 49 是否具有对返修返工材料再验证的程序？ 50 是否有合适的批次追溯性系统？ 51 是否计划并实施对出厂产品的定期审核？ 52 是否计划并实施对质量体系的定期评审？ 53 顾客是否已批准了包装规范？ 小组成 员会签 项目 组长 修订日期 . 第2页，共2页 表单编号: