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公务费用报销制度 （生效日期：2000年11月1日至另行规定为止） 目的 。 原 W 对必要的公务费用实行实报实销。 公务费用的报销必须得到上级主管经理的核实和提供有效发票。 适用范围 本制度适用于所有问及主管。 公务费用的定义 公务费用是指美容顾问在工作过程中为公司的业务需要而发生的必要费用。 公务费用的报销标准 电话费 长途电话：报销为公司业务需要而发生的长途公务电话费。报销人员必须 提供公务电话的明细单。如当月公务电话费超过200元人民币，则报销人员需 附说明并由上级主管经理批准。 市内电话：报销为公司业务需要而发生的长途公务电话费。报销人员凭有效 发票在每月70元人民币的范围内实报实销。 手机、家庭座机月租、月费和维修费不在电话费报销之列。 市内交通费 市内交通原则上应尽量利用公共交通工具。如确实需要使用岀租车的应事前 得到主管经理的批准。日常上下班所发生的交通费不在公务费用报销之列。 出差 住宿 对于跨省市出差必须在外住宿的情况，旅店的选择应以安全、经济、方便 为原则。住宿标准： A类城市 300元/人/晚 B类城市 200元/人/晚 C类城市 150元/人/晚 * A类城市：北京，广州，上海，深圳，珠海；B类城市：其他省会城市 和直辖市；C类城市：所以其他城市。下同。 **以上住宿标准包括所有与住宿有关的费用，如房租，城市建设费， 附加费，服务费等等。 餐费 报销岀差人员在异地及岀差在途中发生的餐费，标准如下： A类城市 100元/人/晚 B类城市 80元/人/晚  C类城市 C类城市 60元/人 /晚 *出差及出差归来当日在本地发生的餐费不在报销之列。 **出差人员在途及在异地的时间超过半天的，餐费按一天计算，不超 过 半天的按半天标准计算。 3.3 交通 跨省、市出差，原则上应尽量使用公共交通工具。如出差距离较远，使 用火车、汽车须用10小时以上的，经上级经理同意可乘坐飞机。 在异地如因环境不熟悉确需使用岀租车的，经上级经理同意可乘岀租 车进行与公务有关的活动。 乘坐火车，可报销硬坐或硬卧标准的车票。 其他费用 对于本制度未有明确规定的其他公务费用，在费用发生前，应咨询上级经 理的意见及事前获得批准才能报销。 费用超标 如因非常特殊的情况，费用报销需要超过标准的应事先得到再上一级经理 的批准。费用报销时应附上说明和市场经理的签名认同。 报销程序 报销人员整理好所有有效发票，注明详细时间、金额、用途。 上级主管经理批准。 费用资料送交促销部秘书审核。 促销部秘书把金额统计和报销资料寄往上海人才实业发展中心 上海人才实业发展中心报销费用，入报销人员存折。 报销时间为每月最后一个星期。 诚实正直 报销人员递交的报销资料都必须真正反映实际已经为公务需要而发生的 费用。上级主管经理在签名认同公务费用发生必要性的同时也必须认同 费用的准确性。任何在公务费用报销方面的欺骗行为，即使是初犯，都会 受到解雇和赔偿损失的严重纪律处分。 解释和回顾 人力资源部和财务部负责对本制度解释和定期回顾，对本制度的修改须得 到人力资源部经理和财务部经理的批准。 批准: 财务部经理/时间人力资源部经理 财务部经理/时间