内审检查表业务部.docxVIP

业务部内审检查表 标准条款 （过程） 审核要点 检杳记录 7.2与顾 客有关的 过程 7.2.1与产 品有关的 要求的确 疋 1 ?公司有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？公司的顾 客目标市场是否明确，适宜？ 2 ?顾客规定的要求（包括性能，交付，价格，包装，运输， 服务等方面的要求）公司是否已确定并补充分理解？ 3.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的 要求有哪些？公司是否已确定并被充分理解？ 4?与公司产品有关的法律法规有哪些？是否已收集备份并得 到确定？ 5.为满足顾客要求、确保公司利益，公司提出了哪些与产品 要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件？ 7.2.2与产 品有 关的 要求 的评 审 1.业务人员收到客户订单有否对该订单进行评审？ 一般订单 与特殊订单有什么区别？ 2.针对常规与非常规产品要求，公司采取了哪些评审方式？ 这些评审方式是否有效？ 3?评审内容是否包括了顾客的产品要求和公司有关产品的附 加要求顾客是否乐意接收，能够达到？ 受审部门： 业务部 审核员: 审核日期:  标准条款 （过程） 审核要点 检杳记录 722与产 品有关的要 求评审 4 ?公司接收顾客合同或订单否都在接收时得到评审？若顾客 提供的要求没有形成文件，公司在提供产品承诺前是否采用 了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？ 6.公司通过评审，会得到哪些评审结果，会引发哪些