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本流程总负责人 -+4- 业务流程 内部审核流程 文件编号 审核人 171 的：对内部审核进行管理，确保体系运行的有效性。 2.适用范围：适用于公司内部的体系审核。 3.流程图: 作业流程图 ?珂■开始 J r r 首次会议 L 」 1 1 T 现场审核 L J 1 r 编制内审计划 r r 编写审核报 1 J 1 F - “ 末次会议 - - 1 提交改善方案 1 F 改善追踪 L 」 结束 V1.0 发布实施日期 责任人 相应使用表单 流程说明 管理者代表 《年度内审计划》 1、 管理者代表负责对审核方案进行总体策划并于每 年12月底前编制《年度内审计划》，并经制造中 心总经理及总裁批准后执行。 2、 当第二、三方审核出现重大失效时，应即时安排 临时内审计划。 管理者代表 相关部门人 员 《会议签到表》 《内审实施计 划》 《会议记录》 1、 根据内审计划，由管理者代表组织内审人员及相 关管理人员召开内审首次会议， 并分配审核任务， 发放相关表单。 2、 内审首次会议应进行会议记录。 体系内审员 《内审检查表》 1、 各体系内审人员根据内审实施计划，进行现场审 核 2、 审核时由各内审人员自行拟定内审内容，经内审 组长审定后实施。 体系内审员 《内审检查表》 《不合格项报告》 1、 现场审核时，各部门总监应负责全程陪冋并协助内 审员的各项工作，真实、完整地提供各项资料数据。