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审计干部个人工作总结范本 20xx 年度在集团公司的正确领导下， 审计部严格遵守国 家各项法律、 法规， 认真履行集团的 《内部审计管理制度》 。 根据集团公司 20xx 年度工作的总体要求和审计计划，内部 审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管 理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作 计划和领导交办的审计任务，现就 20xx 年度审计工作总结 如下： 20xx 年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年 度预算执行情况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期 经济责任审计 2 项，投资企业财务收支与资产负债审计 3项，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项， 为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计， 在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、 内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现 各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题， 提出相关建议， 指导整改。 20xx 年度完成上年度财务收支与 预算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提出建议 36 项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账 款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指 导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财 务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、开展专项经营考核审计 20xx 年 7 月，公司为扭转 XX 汽车租赁公司年年亏损局 面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合 集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经 营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确 认 XX 汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考 核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、完善投资企业审计，提供投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司 领导安排对投资企业进行审计， 对 20xx 年度省深汕、 粤深、 太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价 投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对 今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4、加强离任审计，提供人事管理参考 20xx年，宝XX原总经理、新 X湖副总经理岗位变动， 根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完 成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、完善基建工程审计 20xx 年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计 任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程 监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到 实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化 工程审计模式。 20xx 年完成基建工程项目预算审计 38 项， 预算金额万元， 核减金额万元 ; 基建工程项目结算审计 40 项， 结算报审金额 1，万元，核减金额万元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目， 引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。 20xx 年引进外部力量进行工程造价审核 1 项，结算报审金额 万元，核减金额万元。为集团降低了工程造价，节省大量的 资金。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20xx 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下， 克 服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部 长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流 程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利 完成。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成 果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风 险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方 案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底 稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系， 逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 在信息化方面，随着企业 ER