ISO质量管理体系记录表讲义.docxVIP

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2020-06-27 发布于天津
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ISO质量管理体系记录表讲义.docx

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编号 : 质量记录汇编附录2质量记录目录（汇总）清单序号质量记录名称编号归口部门保存期（年）备注 1 文件发放、回收登记表 JL-4.3.1-01 行政部 5 0 2 受控文件清单 JL-4.3.1-02 行政部 5 0 3 文件更改申请单 JL-4.3.1-03 行政部 5 0 4 质量记录清单 JL-4.3.2-01 行政部 5 0 5 文件控制记录 JL-4.3.2-02 行政部 5 6 管理评审计划 JL-5.6-01 行政部 5 7 管理评审报告 JL-5.6-02 行政部 5 8 会议通知 JL-5.6-03 行政部 5 9 会议签到表 JL-5.6-04 行政部 5 10 质量目标考核记录 JL-5.7-01 行政部 5 11 职工教育培训计划 JL-6.2-01 行政部 5 12 职工培训台帐 JL-6.2-02 行政部 5 13 职工培训记录 JL-6.2-03 行政部 5 14 持种作业人员登记表 JL-6.2-04 行政部 5 15 职工培训申请 JL-6.2-05 行政部 5 16 年度内审计划 JL-8.2.2-01 行政部 5 17 审核实施计划 JL-8.2.2-02 行政部 5 18 内审检查表 JL-8.2.2-03 行政部 5 19 不合格报告 JL-8.2.2-04 行政部 5 20 内部质量管理体系审核报告 JL-8.2.2-05 行政部 5 21 内审首（末）次会议签到表 JL-8.2.2-06 行政部 5 22 不合格项分布表 JL-8.2.2-07 行政部 5 23 统计技术用图、表 JL-8.4-01 行政部 5 24 纠正预防措施报告 JL-8.5.2-01 行政部 5 25 生产设施配置申请单 JL-6.3-01 生产部 5 26 设备台帐 JL-6.3-02 生产部 5 27 质量计划书 JL-7.1-01 生产部 5 序号质量记录名称编号归口部门保存期（年）备注 28 生产任务通知单 JL-7.5-01 生产部 5 29 生产计划 JL-7.5-02 生产部 5 30 入库单 JL-7.5-03 生产部 5 31 领料单 JL-7.5-04 生产部 5 32 设备清单 JL-7.5-05 生产部 5 33 设备保养记录表 JL-7.5-06 生产部 5 34 周期检定计划 JL-7.6-01 生产部 5 35 计量器具清单 JL-7.6-02 生产部 5 36 产品质量统计表 JL-8.2.3-01 质检部 5 37 质量目标完成情况统计表 JL-8.2.3-02 质检部 5 38 进货验证记录 JL-8.2.5-01 质检部 5 39 紧急（例外）放行申请单 JL-8.2.5-02 质检部 5 40 检验记录 JL-8.2.5-03 质检部 5 41 合格证 JL-8.2.5-04 质检部 5 42 售出成品质量报告 JL-8.2.5-05 质检部 5 43 不合格品报告 JL-8.2.5-06 质检部 5 44 纠正和预防措施处理单 JL-8.2.5-07 质检部 5 45 直热式电热水器检验报告 JL-8.2.5-08 质检部 5 46 确认检验记录 JL-8.2.5-09 质检部 5 47 不合格品通知单 JL-8.2.5-10 质检部 5 48 强制性认证标志保管、使用和加贴检查表 JL-8.2.6-01 质检部 5 49 库房台帐 JL-8.2.6-02 质检部 5 50 强制性认证标志的使用记录表 JL-8.2.6-03 质检部 5 51 变更说明书 JL-8.2.7-01 质检部 5 52 鉴疋报口 JL-8.2.7-02 质检部 5 53 产品更改通知单 JL-8.2.7-03 质检部 5 54 认证机构批复文件 JL-8.2.7-04 质检部 5 55 型式试验报告 JL-8.2.7-05 质检部 5 56 关键兀器件与材料定期确认记录 JL-8.2.8-01 质检部 5 57 不合格品登记表 JL-8.3-01 质检部 5 58 外协、外购件检验通知单 JL-8.3-02 质检部 5 59 不合格品通知单 JL-8. 3-03 质检部 5 60 不合格品让步接收申请单 JL-8. 3-04 质检部 5 61 合同评审记录表 JL-7.2-01 供销部 5 62 质量信息反馈通知处理单 JL-7.2-02 供销部 5 63 合同台帐 JL-7.2-03 供销部 5 64 顾客档案 JL-7.2-04 供销部 5 65 产品订货合同 JL-7.2-05 供销部 5 66 供方质量保证能力评价表 JL-7.4-01 供销部 5 67 合格供方名册 JL-7.4-02 供销部 5 68 物资采购计划 JL-7.4-0