稽核管理制度-模版..pdfVIP

XX 有限公司 文件编号 稽查管理制度 文件版本 生效日期 页 码 第 1 页 共 11 页 注： 1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为稽查总监，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指 导、问题点收集、处理； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请知悉朗欧老师指导； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内 编制/更改日期 编制/更改人 A/0 新编 部 门 评 审 栏 会 签 朗 欧 企 管 执 行 董 事 XX 有限公司 文件编号 稽查管理制度 文件版本 生效日期 页 码 第 2 页 共 11 页 稽查流程图 序 作业流程 责任部门 责任人 表单 作业内容 号 《稽查任务 稽查中心接到稽查任务后， 稽查总监 1 接收稽查任务 稽查中心 书》/ 《稽查 根据《稽查任务书》编 《稽 稽查专员 日计划》 查日计划》进行任务分解； 稽查专员按照《稽查任务书》 《稽查 《稽查日计划》到相关部门 2 稽查调查 稽查中心 稽查专员 检查表》 进行稽查，召集责任人进行 事实调查确认； 1、对事实清晰、有处罚依据 的，稽查专员在《稽查检查 《稽查 表》上注明稽查处理结果后 检查表》 3 开 下 稽查中心 稽查专员 经责任人签字确认生效； 出 令 《整改通知 奖 整 书》 2、要求整改的，由稽查专员 捐