计算机管理系统操作权限审核审批表(20200615233842).pdfVIP

实用文档 计算机管理系统操作人员权限分配审核表 序 岗位 姓名 操作权限分配 查询权限分配 号 1 企业负责人 陈恩达 所有查询 2 质量负责人 章鹏飞 不合格药品裁定 所有查询 3 质管部长 徐翠翠 质量管理基础数据审核、 确 查询供应商、药品、业务员、购货 认生效及锁定 （供应商资质 方基本资料 审核、药品合法性审核、业 查询采购记录 务员合法性审核、 购货方资 查询收货记录 质审核） 查询验收记录 质量管理基础数据更新审 查询养护记录 核修改 查询销售记录 验收、养护、出库复核环节 查询出库复核记录 质量问题药品和不合格药 查询质量问题药品记录 品确认 业务数据修改审核 4 质管员 徐丽丽 同上 同上 5 采购员 陈恩达 采购记录生成、确认、修改 查询供应商资料 （未收货确认前） 查询药品资料 查询药品库存 查询采购记录 6 保管员（收 包六春 收货（购进、退货）确认 查询采购记录 货、出库复 出库复核确认 查询销售纪录 核）） 出库复核质量问题提交 查询出库复核记录 查询退货记录 查询退货验收记录 7 验收员 冯妹 购进、退货药品验收确认 查询收货记录 验收质量问题药品提交 查询购进验收记录 查询退货验收记录 查询验收质量问题药品 8 养护员 陈恩达 养护记录生成、确认，养护 查询库存 质量问题提交 查询养护记录 查询养护质量问题药品 9 开票员 钟 分 钟 销售记录生成、确认、修改 查询购货方资料 分银 （未出库复核前） 查询药品库存