VDA6.3-2016过程审核重点关注事项和证据提供清单（附正式审核用表单）.pdf

VDA6.3 -2016审核重点关注事项和证据提供清单 （附正式审核用表格） ■01-14页 审核重点关注事项和证据提供清单 ■16-56页 正式审核用表格 为便于预览，Excel档转化为PDF档发布，Excel原档 可在本PDF档左侧“回形针”处取出。 ***********有限公司 VDA6.3 P2 审核重点关注事项和证据提供清单 序号 审核条款 参考问题 重点审核资料（证据准备） 主责部门 项目管理 P2 ：项目管理 2.1.1项目内容是什么？采购产品将被顾客应用于什么产 查顾客意向书、合同、协议及顾客和市 品？ 场调查资料。 2.1.2是否建立了项目组？项目组成员有哪些？ 查项目小组成员名单。 2.1.3是否确定了项目负责人，团队任务，权限已经权责？ 查项目组成员职责分配。 是否建立项目管理及项目组织 P2.1 机构？ 2.1.4项目小组成员是否都了解了顾客要求？ 抽询小组成员。 查与项目有关的采购和供应商选择记录 2.1.5供应商的选择是否已纳入项目管理？ 。 2.1.6项目组成员的专业技能是否满足项目需要？ 从项目小组名单中抽查资质证明。 2.2.1项目成员规划、工作负荷是否合理？ 询问 2.2.2项目开发策划是否包含了顾客对产品特性要求、质量 查产品设计书、技术规格书、特殊特性 管理要求、包装/运输/服务要求，以及产品符合法律法规要 识别清单等 求、环境保护要求？ 2.2.3项目策划，是否同时对项目产品所需材料的供应商资 查合格供方名单、材料（分供方）清单 质及材料要求进行了策划？ 、抽阅供应商资质证明资料等 2.2.4现有资源（资金、设备、人员）能否满足项目所需， 查项目策划所需的生产/检测设备清单、 是否为落实项目而规划了所有 是否有项目预算书？当不满足时是否确定了资料的配置并已 生产场地图等。 必要的资源，这些资源是否已 实现？ P2.2 经到位，并且体现了变更情 2.2.5项目发生变更时，是否确定了与顾客直接沟通的渠 况？ 查相关制度等。 道，确保在第一时间得到解决？ 2.2.6公司提出项目变更时，是否经过了规定的审批程序， 查相关变更记录。