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（BPM业务流程管理)采购审批及相关帐务处理业务流程  采购审批及相关帐务处理业务流程 【说明】①系统提供两种制单方式：●根据“采购清单”自动生成“采购单”； ●填制“采购单”； ②系统提供两种复核方式：●不需复核(制单、复核合为一步)； ●必须复核(制单、复核分为两步)； ③系统提供两种审批方式：●不需审批； ●必须审批：a)审批人直接使用计算机审批； b)审批人签字并发给一个一次性密码，由专职操作员输入该密码后，单据生效； ④“采购单”在生效之前，系统允许对其进行再修改。系统提供两种修改方式：前一工序说明修改原因后，提出修改请求，经后一工序同意后通知前一工序进行修改； 后一工序标记出应修改的内容后，通知前一工序修改；