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部门廉洁风险防控登记表
部门 财务经营部 责任人 ***
部门职责 财务管理、资金管理、资产管理、预算管理、税收筹措与缴纳
风险内容描述
风险等级 防控措施
1、营私舞弊； 2、挪用公款； 3 、私 重要 1、加强教育 2、严格执法
岗位职责风险 设小金库； 4 、差异性考核 3、加强监督 4、完善内控
1、因公司发展而导致流程不适合企 重要 1、制度化建设 2 、调整流程
部门廉洁风险和防控措 业务流程风险
业； 2、因责任人原因导致流程缺失 3、加强监督
施
1、制度缺失 重要 1、制度化建设
制度机制风险
2 、制度过期 2、严格执行
1、泄密 重要 1、加强教育 2、严格执法
外部环境风险 2 、渎职 3、加强监督 4、完善内控
3 、蓄意的错误决策
风险点总数及登记情况 总数 （7 ），其中重大 （0 ）； 部门风险等级 重要 防控措施总数 13
重要（ 7 ）；一般（ 0）。
审定意见
领导签字：
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