增值税专用发票冲红流程(20200621153954).docxVIP

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2020-07-02 发布于天津
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增值税专用发票冲红流程(20200621153954).docx

增值税专用发票冲红流程发票管理信息表选择红字增值税专用发票信息表填开出现如下图选择销售方申请下的因开票有误购买方拒收的填入要冲红发票的代码和号码下一步确定红宇值税专用发票信息表信息选择红宇值税专用发票信息表信息选择开具红字值税专用发票信息表信息选择购买方申诸已抵扣耒抵扌口开具红字值税专用发票信息表信息选择购买方申诸已抵扣耒抵扌口无法认证纳税人识别号认征不符值税专用发票代码号码认证不符所购货物或若务服务不屋于值扣税顶目范围二销菩方申请因开票有误眄买方拒收的因开票有等原因尚未交付的对应蓝字值税专用发

增值税专用发票冲红流程 1、发票管理-----信息表-----选择“红字增值税专用发票信息表填开”出现如下图。选择 “销售方申请”下的“因开票有误购买方拒收的”。填入要冲红发票的代码和号码, 下一步，确定。 Q红宇増值税专用发票信息表信息选择 Q红宇増值税专用发票信息表信息选择 IX 开具红字増值税专用发票信息表信息选择0r购买方申诸1、已抵扣耒抵扌口(IX 开具红字増值税专用发票信息表信息选择 0r购买方申诸 1、已抵扣耒抵扌口 (IX (4). 无法认证纳税人识别号认征不符増值税专用发票代码、号码认证不符所购货物或若务、服务不屋于増值説扣税顶目范围 ◎二.销菩方申请 ? k因开票

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