人力资源部审核检查表.docxVIP

人力资源部审核检查表 序 号 条款号 审核内容你 审核 情况 1 4.4.5 (E、S) 4.2.3 (Q) 请出示收、发文登记簿，有效文件清单 文件的编制、审核、批准手续是否齐全？领导批示的文件是否有承办回执记 录？ 作废文件管理或处置、标识？ 文件更改批准，更改情况？文件状态标识 应获得文件的场所是否都得到了现行有效的文件？抽查现行文件是否都是有 效的？ 外来文件是否进行了识别和控制，例如有关的法律法规、顾客提供的图纸、产 品标准等，是否有外来又件的收发记录， 当其发生变更时，是否及时进行了变更？ ⑺在建工程设计变更的标识，图纸更改情况？设计变更交底 ⑤是否有文件借阅、移交、销毁等情况？是否有记录？ 2 4.3.1 (E) 是否按照程序要求对办公、施工现场的环境因素、重要环境因素进行了识别和 评价？ 是否有环境因素清单和重要环境因素清单？如何得到的？ 受审核部门的环境因素和重要环境因素有哪些？依据是什么？ 在进行环境因素清单和重要环境因素识别的时候是否考虑到可对其施加影响 的相关方因素？ 是否针对重要环境因素制定了相应的控制管理措施？ 是否针对控制措施制定了相应的实施计划？落实情况怎样？ 环境因系和重要坏境因素的信息能否及时更新？如何头施的？ 3 4.3.1 (S) 是否按程序要求对办公、施工现场的危险源和重大危险源进行了识别和评价？ 是否有危险源和重大危险源清单？如何得到的？