TS169492019过程方法工作表及乌龟图 文档.ppt

page 1 TS16949:2019 过程方法 附 件 page 2 “过程方法” 工作表 列标识编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六个过程个性： ? 具有执行者 ? 已经定义 ? 已经被文件化 ? 已经建立了联接 ? 被监控 ? 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： ? 使用什么？（材料、设备） ? 由谁进行？（技能、培训） ? 通过什么关键标准？ ( 测量、评估 ) ） ? 如何进行？（方法、技术） 适用的 要求 适用的 参考 对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述 分类 ? 需 要进一步 调查 (NR) ? 改 进的机会 (OI) ? 不 合格 (NC) ) 顾客导向 过程 (COP) COP 的 支持过 程 管理 过程 组织的场 所 ( 物理的 和组织的 ) 期望或要 求的关键 参数、测 量 市场分析 输入：潜 在市场的 销路和行 销研究 输出：产 品系列信 息 ? 文 件 控 制过程 ? 管 理 评审 ? 5 % 的 比例 年度工作 计划 年度工作 计划 原产品的 供应链 ? 记 录 控 制过程 ? 管 理 职责 ? 开发出 有希望的 客户 内 销 比 例 5% 市 场 走 访 ? 人 力 资 源 管 理 过 程 ? 策划 ? 每 个 月 度 有 考核 公 司 年 度 考 核 指标 市 场 渗 透 ? 设 施 设 备 管 理 过 程 ? 经 营 计 划管理 ? 每 个 月 度 将 考 核 结 果 呈 报 公司 7.2.1 客 户 间 介绍 page 3 “过程方法” 工作表 列标识编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六个过程个性： ? 具有执行者 ? 已经定义 ? 已经被文件化 ? 已经建立了联接 ? 被监控 ? 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： ? 使用什么？（材料、设备） ? 由谁进行？（技能、培训） ? 通过什么关键标准？ ( 测量、评估 ) ? 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据、 潜在或 实际的 发现的 描述 分 类 ： ? 需 要 进 一 步 调 查 (NR) ? 改 进 的 机 会 (OI) ? 不 合格 (NC) 顾客导向 过程 (COP) COP 的支 持过程 管理 过程 组织的场 所 ( 物理的和 组织的 ) 期望或要 求的关键 参数、测 量 市场分析 输入：潜 在市场的 销路和行 销研究 输出：产 品系列信 息 ? 工 作 环 境 管 理 过 程 ? 数 据 分析 ? 每月统 计业务占 有率 7.2.2 潜 在 有 望客户 ? 纠 正 及 预防措施 ? 累 计 占有率 7.3 ? 持 续 改进 8.4 ? 内审 8.4 ? 过 程 监 视与测量 page 4 使用什么方法？（材料 / 设备） 传真 —— 传真机 电话 —— 电话 会议 —— 会议场所 拜访（上门） —— 差旅费用 接待顾客垂询 谁进行？（能力 / 技能 / 培训） 销售员： 1 、岗位能力要求； 2 、上岗前培训内容； 3 、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定 的培训项目 输 入 市场部提供的讯息报刊 过 程 依据开拓计划予以实施 输 出 目前的客户群潜在客户 如何做？（方法 / 程序 / 技术） 1 、年度开拓计划； 2 、职责规定； 3 、岗位能力要求； 4 、培训记录。 使用的关键准则是什么？（测量 / 评估） 1 、每月统计业务占有率；