公司管理系统出差及差旅费管理系统规章制度.pdfVIP

实用文档 公司出差及差旅费管理制度 第一章 总则 为规范公司出差行为， 提高工作效率， 加强差旅费及有关费用开支的控制管 理，特制定本制度。 第二章 出差流程 1. 出差申请与报告 1.1 根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出 差人和出差期限，并依照程序核定。 1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》 ，《出差申请单》必须详细填写出差地 点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对 应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。 1.3 主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安 排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。 1.4 将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中 午 12 点以前的可以不来公司报到， 出差出发时间在中午 12 点以后的要来公司报 到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。 1.5 出差返回时间（以车票、机票上的到达时间为准）在中午 12 点以前的要来