SOP-QR-147管理体系过程控制目标指标B0.docVIP

文件编号 SOP-QR-147 页 次 PAGE 3/5 管理体系过程控制目标指标 版 / 次 B/0 PAGE 三 阶 文 件 生效日期 201 文件编号 SOP-QR-147 版 / 次 B/0 管理体系过程控制目标指标 编制人 郝伟红 审核人 批准人 日 期 2014-1-22 日 期 日 期 文件修改记录 序号 修改版次 修改 页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 1 A/0 新制定 郝伟红 胡斌辉 2013-5 2 B/0 全面更新，制定2014年度质量/HSF/环境管理体系过程控制目标指标 郝伟红 胡斌辉 2014-1- 1、目的： 制定此过程控制目标指标，以确保公司总的质量/HSF/环境目标的实现。 2、范围： 适用于公司各职能部门质量/HSF/环境体系目标的制定。 3、定义： 无 4、职责： 4.1总经理：负责批准管理体系过程控制目标指标。 4.2管理者代表：负责依据公司管理体系总的目标，组织各职能部门研议此过程控制目标指标的制定。 4.3品管部：将研议后的过程控制目标指标形成文件，报管理者代表审核，总经理批准。 4.4各职能部门负责各过程品质/HSF/环境目标和部门内目标的展开并提报给管理者代表。 5、内容及要求： 5.1 2014年度质量/HSF/环境管理体系过程控制目标指标如下： 过程代码 过程名称 过程绩效 指标 目标值 监控频率 计算方法 统计 部门 责任 部门 数据来源 C1 订单评审 报价及时率 ≥95% 月 按期完成报价总份数/报价总份数*100% 业务部 研发部 报价单 报价记录表 合同订单评审及时率 =100% 月 按时回复订单批数/下单总批数*100% 业务部 业务部 厂内订单 C2 产品/过程设计与开发 工程资料发行不及时和错误件数 =0件 月 工程资料发行不及时和错误件数的总和 品管部 研发部 品管日常稽核表 新产品一次试产合格率 研发：≥85% 线材：≥99% 月 新产品一次试产合格总批数/试产总批数*100% 品管部 研发部 线材部 产品试产报告 模具开发合格率 ≥99% 季 模/治具开发合格总款数/开发总款数*100% 品管部 模具课 试模报告 CPK报告 新模（设变）送样及时率 ≥98% 季 送样总数/样品需求总数*100% 研发部 模具课 开发执行单 工程资料设计准确率 =100% 月 工程资料设计准确数/总件数*100% 线材部 线材部 工程蓝图 作业指导书（SOP） 样品一次合格率 ≥90% 月 顾客一次承认总款数/送样总款数*100% 业务部 研发部 送样记录表 样品交期达成率 ≥95% 月 按评估确认交期按时送样批数/送样总批数*100% 业务部 研发部 RFQ申请表 送样记录表 样品制作交期达成率 装配：≥98% 线材：=100% 月 样品达成次数/样品制作总次数*100% 研发部 装配部 线材部 样品需求单 C3 产品/过程变更 变更实施及时率 =100% 月 变更实施及时次数/变更实施总次数*100% 研发部 研发部 工程变更申请单/工程变更通知单 C4 PPAP PPAP一次通过率 =100% 月 PPAP一次通过次数/PPAP提交总次数*100% 研发部 研发部 零件提交保证书 C5 产品生产 生产计划达成率 注塑：≥95% 冲压：≥98% 装配：≥95% 线材：≥99% 月 实际完成数量/计划完成数量*100% 生管课 线材部 注塑课 冲压课 装配部 线材部 生产计划表 生产日报表 机台稼动率 注塑：≥70 % 冲压：≥60% 线材：≥70% 月 时间稼动率*性能稼动率*一次良品率 注塑课 冲压课 线材部 注塑课 冲压课 线材部 生产日报表 制造生产效率 ≥90% 月 标准产出总工时/投入总工时*100% 装配部 线材部 装配部 线材部 生产日报表 ERP完工报告 制程综合损耗率 ≤1.8% 月 损耗总重量/标准用量总用量*100% 线材部 线材部 废品入库单，生产日报表 修模一次合格率 冲压：≥70% 注塑：≥98% 月 修模一次合格总数/修模总数*100% 品管部 冲压课 注塑课 首件检验记录表 生产直通率 注塑：≥98% 冲压：≥99.2% CONN系列：≥98.5% 成品线：≥97.5% 月 一次生产检验合格数/投入总数*100%（不包括重工/修复数） 注塑课 冲压课 装配部 注塑课 冲压课 装配部 射出自主检查记录表 冲压自主检验表 自主检验测试日报表 原料损耗率 ≤1% 月 原料损耗金额/领用原料总金额*100% 生管课 注塑课 工单结案汇总表 铜材损耗率 ≤1.5% 月 铜材损耗金额/领用铜材总金额*100% 生管课 冲压课 工单结案汇总表 C6 产品交付 订单按期交货率 ≥98