YP-050 方针和目标管制程序.docVIP

文件编号 YP-050 页 次 PAGE 1/5 方针和目标管制程序 版本/次 A/0 二 阶 文 件 方针和目标管制程序 文件编号: YP-050 版 本: A/0 页 数: 共5页 制订部门: 品保部 制 订 人: 邹晓芳 制订日期: 2013-1-30 核准/日期 审核/日期 文件发行章 文件修改记录 序号 修改版本 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期 A0 首次发行 1．目的 通过对方针和目标的制订实施规定，以促进品质/HSF/环境管理体系的持续完善和改进，满足顾客的期望和需要。 2．适用范围 适用于本公司内整个运行过程中品质/HSF/环境方针与目标的管理。 3．职责 3.1 最高管理者负责组织策划、制订并颁布公司的品质/HSF/环境方针、目标。 3.2 管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。 3.3 品保部 3.4 各职能部门负责各过程品质/HSF/环境目标和部门内目标的展开、实施和对策。 4．定义 无 5．内容 5.1 品质/HSF/环境方针的制订： 方针由最高管理者制订或组织制订，并形成书面文件。 5.1.1品质方针是组织总的 A．与公司总的宗旨相适应； B．包括对满足要求和持续改进的承诺； C．提供制定和评审品质目标的框架； D．在组织内相应的层次沟通和理解； E．得到持续适宜的评审； 5.1.2环境方针反映了公司在环境保护方面的宗旨和方向，表明公司对环境保护的态度和责任，体现出 两个承诺：承诺持续改进公司的环境管理体系、环境行为和对环境问题的解决采用污染预防的思想；承诺遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求（地方规章）； 一个框架：为公司制定环境目标、指标提供指导（框架）。 5.2 目标的制订： 5. 1）公司运行的实际状况和所面向的市场。 2）确保适宜性、可测性、激励性。 3）满足当前顾客和潜在顾客的需求。 4）确保持续发展趋势。 5）依据公司的重要环境因素； 6）适宜时，HSF目标应包含消除过程或产品（包括采购的产品）中识别和使用的危害物质的时间表。 5.2.2品保部 5.3 目标的分解： 5. 5.3.2管理者代表组织各部门对分解后的目标进行评审，品保部 5.3.3《管理体系过程绩效指标》 5.4目标的控制： 在实施过程中，要加强互动的交流沟通，收集相关的资料信息，以控制目标进度，纠正目标偏差，并追踪进展落实情况。 5.5目标的统计、分析和改进： 5.5.1品质目标由各统计部门按《管理体系过程绩效指标》统计周期收集数据汇总后作成《 年品质目标达成状况一览表》，经部门负责人审核，相关联部门会审后提供给 5.5.2 5.5.3 HSF 5.5.4品保部每月汇总各部门品质/HSF目标作成《 年品质/HSF目标与实绩对照表》，并与《 年环境目标指标达成状况一览表》邮件知会各相关部门。对未达目标指标按《纠正与预防措施管制 5. 5.6 方针和目标指标的修订： 5.6. 5.6.2 5.6.3正常情况每年1 5.7 方针和目标的宣导： 5.7 5. 5. 6. 相关文件 6.1《管理体系过程绩效指标》 6.2《环境管理方案一览表》 6.3《纠正与预防措施管制程序》 6.4《管理评审程序》 7、相关表单 7.1《 年品质目标达成状况一览表》 7.2《 年环境目标指标达成状况一览表》 7.3《 年品质/HSF目标与实绩对照表》 7.4《纠正及预防措施单》 8、流程图 工作流程 权责部门 使用表单 OK OK 目标分解 目标实施 实施状况评估 NG 方针、目标修订 目标宣导 方针、总目标制定 关闭 最高管理者 管理者代表 各部门 责任部门 《 年品质目标达成状况一览表》 《 年环境目标指标达成状况一览表》 《 年品质/HSF目标与实绩对照表》 《纠正及预防措施单》 责任部门/总经理 责任部门