CYX-QEHP-05管理评审程序D0.docVIP

文件编号 CYX-QEHP-05 页 次 PAGE 3/5 管理评审程序 版 / 次 D/0 二 阶 文 件 管理评审程序 文件编号: CYX-QEHP-05 版 次: D/0 页 数: 共5页 制订部门: 品保中心 制 订 人: 邹晓芳 制订日期: 2013-10-25 核准/日期 审核/日期 文件发行章 文件修改记录 序号 修改版次 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期 1 D/0 ALL 依ISO9001：2008、QC080000：2012和ISO14001：2004标准，将三体系文件进行整合 邹晓芳 胡斌辉 2013-10 1、目的： 通过对质量/HSF/环境方针、目标及质量/HSF/环境管理体系的正式评价，改进质量/HSF/环境管理体系，保证质量/HSF/环境管理体系的持续性和有效性，确保公司的质量/HSF/环境方针、目标得以贯彻执行，达到持续的适宜性和有效性。 2、范围： 本程序适用于本公司质量/HSF/环境管理体系有效性和持续性的评审过程。 3、定义： 3.1评审输入：会前准备并在会上讨论的议题，是管理评审有效实施的先决条件，为管理评审提供充分准确的信息。 3.2评审输出：是管理评审的结果，将直接导致公司质量/HSF/环境管理体系和产品实物质量的不断改进，是公司高阶管理层对质量/HSF/环境方针、目标以及经营方针作战略决策的重要方面。 4、职责： 4.1总经理主持管理评审会议,审批管理评审报告。 4.2管理者代表审核《管理评审计划》和《管理评审报告》，跟踪、监督纠正和预防措施并组织验证。 4.3 ISO专员负责制订《管理评审计划》和编写《管理评审报告》。 4.4各有关部门负责按评审计划准备评审资料，落实纠正和预防措施。 5、内容及要求： 5.1总则 5. a)组织结构调整。 b)出现重大质量/HSF/环境事故。 c)对质量/HSF/环境管理体系文件进行重要修改或补充。 d)市场行情、产品结构发生较大变化。 e)质量/HSF/环境管理体系文件引用的标准已修改。 f)顾客及相关方要求提供本公司质量/HSF/环境管理体系的符合性和有效性证据时。 5.1 5.1.3各部门应根据评审计划的安排，提出本部门的改进建议，并以报告的形式在评审会议前2天递交到管理者代表，管理者代表对这些资料进行 5. 5.2评审的输入 5.2. 5. a.审核结果（内部和外部）和合规性评价结果。 b.顾客及相关方反馈（客诉退货及客户满意度评价结果、来自外部相关方的交流信息等）。 c.过程的业绩和产品的符合性（过程绩效和产品符合性数据，含HSF过程和HSF产品）。 d.质量/HSF/环境目标的实现情况。 e.纠正和预防措施的实施状况。 f.资源需求计划。 g.以往管理评审的遗留问题跟踪结果。 h.可能影响质量/HSF/环境管理体系的变更。 i．环境监测结果。 j.法律法规的变化情况。 k.改进的建议。 5. 5.3评审输出 管理评审输出必须包括与以下方面有关的任何决定和措施，但不限于此： a.质量/HSF/环境管理体系及其过程有效性的评价和改进； b.与顾客要求有关的产品改进； c.资源配备需求。 5.4报告及后续行动： 5.4 a.总经理、管理者代表； b.各部门负责人； c.参加管理评审会议的代表。 5. 5.4.3管理者代表指定部门或人员对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪监督并验证。为了保持改进成果，经验证有效的措施应纳入相 5.4. 6、相关文件： 6.1《文件资料与记录控制程序》 6.2《纠正和预防措施控制程序》 6.3《内部审核控制程序》 6.4《资料分析与持续改进控制程序》 7、相关记录表格： 7.1管理评审计划 7.2管理评审报告 8、流程图： 流程图 执行部门 表单/记录 编写评审计划 编写评审计划 会 议 通 知 评审内容准备 评审报告的编写 决议事项的执行 管 理 评 审 执行效果的验证 相关资料存档 OK NG 临时评审会议 临时评审会议 品保中心 品保中心 各部门 总经理 品保中心 各相关部门 指定跟进人 品保中心 管理评审计划 管理评审计划 管理评审计划/评审资料 会议记录 管理评审报告 管理评审报告 管理评审报告 评审资料