Q_JF-QC-01-002-2020不合格品控制程序.pdf

JF-QC-01-002 不合格品控制程序 1.0 目的 通过对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用而造成产品质量问题的发 生，并对不合格品进行原因分析，提出纠正预防措施，防止不合格的再次发生。 2.0 适用范围 本程序适用于公司所有不合格品（包括物料、半成品、成品）的管理。 3.0 职责 3.1 品质部负责不合格品的确认、标识、分析、按规定程序处理，不合格品经返 工后的再次验证，主持不合格品评审分析会议。 3.2 生产部负责组织不合格品的标识、返工返修、过程不合格物料退仓，参与不合 格品的评审分析。 3.3 开发部参与不合格品分析，从技术或工艺方面提出改进与预防措施意见。 3.4 采购部负责联系供方处理来料不合格品，随时监控供方质量信息。 3.5 仓库负责不合格品的隔离、暂存；安排来料不合格品的退货处理。 4.0 程序 4.1 进料不合格的处置。 4.1.1 进料检验判定物料为不合格时，应及时填写 《不合格品评审处理单》， 将 不合格物料的名称、数量、不合格原因反应于评审处理单上，交相关部门评审。 4.1.2 检验员根据评审结果，做好标识。同时出据《来料品质异常联络单》，通知 供方改善及回复纠正和预防措施。 4.1.3 相关部门根据评审的最终处理意见进行退货、选用或处理使用。 4.1.4 需退货的由采购部联系供方及时安排退货及补货，仓库负责办理退货手续。 4.1.5 选用的不合格批，品质部主管通知检验员暂收，由生产车间或供方安排选 用，选出的合格品经检验员检验后供使用，不合格品退回供方。 4.2 生产过程中发现的不合格物料的处置： 4.2.1生产工人自检及检验员发现之不合格品以及维修时拆卸的不合格物料，应做 好不合格标识并隔离。 4.2.2车间根据标识不良项目分类，同时将来料坏与加工损坏区分开，对来料坏的 开出“《退料单》”，通知品质部鉴定后退仓库。 4.2.3 《退料单》经品质部主管签名后，可凭此单据直接到仓库补料。 4.2.4仓库根据检验员鉴定的结果属来料坏的退给供方。 4.2.5车间每个月，申请报废处理一次，报废申请单需由总经理批准，方可报废。 4.2.6仓库每个月，将退货供方的物料情况知会采购部，由采购部接到通知后，及 时联系供方退货。 4.3 不合格半成品的处置 1 JF-QC-01-002 4.3.1作业员自检、互检发现的不合格品，予以标识隔离，应及时报告线长，并查 出原因，采取纠正和预防措施。 4.3.2检验员将巡查过程中发现不合格品，应及时与线长进行核对确认。线长应及 时对作业员做出纠正指导,并要求下序作业员对上工序做出检查。 4.3.3生产线巡查过程中发现之不合格品，对安全，功能之质量有影响除采取纠正 及预防措施外应及时报告品质主管,对该小时内之最终产品进行加严检验，若还有 发现问题，则按成品不合格处理，而该线上半成品则由质检员重点检测后方可流 至下工序。 4.3.4对频繁出现的同一类品质不良产品, 由车间主管以上管理人员要求生产部、品 质部及开发部研讨及时釆取有效控制措施。 4.3.5返工:对不合格半成品进行更改组装零部件及其它方式进行返工，使产品能满 足预期的使用要求，返工后的产品必须按检验程序重新进行检验。 4.3.6让步接收:对一些有轻微缺陷的产品,一般相对各类外观缺陷而言，可根据同顾 客协商获得同意接收后，由相关部门进行书面认可，总经理批准后可放行，但让 步接收事例要有严格的审批程序，决不能作为以后类似产品让步接收的先例。 4.3.7报废经返修不能满足预期使用要求的不合格品，则由生产车间开报废单，由 品质等相关部门确认并经总经理审批后方可报废。 4.4 不合格成品的处置 4.4.1 品质部抽检产品时发现不合格品，首先应标识清楚，同时记录于报告上，通 知生产线长对正在生产的产品及时采取纠正预防措施。不合格品交由生产车间返 工返修，合格后，由品质部检验合格即可放行。 4.4.2 当品质部检验员对该批产品判定不合格时，应上报品质主管，由品质主管与 车间主管以上管理人员进行对该批产品不合格项确认并隔离，并负责填写相关的 《最终产品不合格处理通知单》，生产部负责安排返工，检验员跟踪返工情况， 对返工后的产品进行重检，并写出重检报告。直到合格为止。 4.4.3 当顾客或其代表查货发现质量问题拒收时，经品质主管确认并将