SOP-QR-147管理体系过程控制目标指标C0.docVIP

文件编号 SOP-QR-147 页 次 PAGE 2/4 管理体系过程控制目标指标 版 / 次 C/0 PAGE 三 阶 文 件 生效日期 2015年1月21日 文件编号 SOP-QR-147 版 / 次 C/0 管理体系过程控制目标指标 编制人 罗青梅 审核人 批准人 日 期 2015-1-21 日 期 日 期 文件修改记录 序号 修改版次 修改 页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 1 A/0 新制定 郝伟红 胡斌辉 2013-5 2 B/0 全面更新，制定2014年度质量/HSF/环境管理体系过程控制目标指标 郝伟红 胡斌辉 2014-1- 3 C/0 全面更新，制定2015年度质量/HSF/环境管理体系过程控制目标指标 罗青梅 胡斌辉 2015-1-21 1、目的： 制定此过程控制目标指标，以确保公司总的质量/HSF/环境目标的实现。 2、范围： 适用于公司各职能部门质量/HSF/环境体系目标的制定。 3、定义： 无 4、职责： 4.1总经理：负责批准管理体系过程控制目标指标。 4.2管理者代表：负责依据公司管理体系总的目标，组织各职能部门研议此过程控制目标指标的制定。 4.3品管部：将研议后的过程控制目标指标形成文件，报管理者代表审核，总经理批准。 4.4各职能部门负责各过程品质/HSF/环境目标和部门内目标的展开并提报给管理者代表。 5、内容及要求： 5.1 2015年度质量/HSF/环境管理体系过程控制目标指标如下： 过程代码 过程名称 过程绩效 指标 目标值 监控频率 计算方法 统计 部门 责任 部门 数据来源 C1 合同评审 合同订单评审及时率 =100% 月 按时回复订单批数/下单总批数*100% 营销部 营销部 厂内订单 C2 产品/过程设计与开发 工程资料发行不及时和错误件数 =0件 月 工程资料发行不及时和错误件数的总和 品管部 研发部 品管日常稽核表 新产品一次试产合格率 CONN：≥85% CABLE：≥90% 线材：≥99% 月 新产品一次试产合格总批数/试产总批数*100% 品管部 研发部 押出部 产品试产报告 模具开发 合格率 ≥99% 季 模/治具开发合格总款数/开发总款数*100% 品管部 模具课 试模报告 CPK报告 工程资料 设计准确率 ≥99% 月 工程资料设计准确数/总件数*100% 押出部 押出部 工程蓝图 作业指导书（SOP） 样品一次 合格率 CONN：≥95% CABLE：≥98% 月 顾客一次承认总款数/送样总款数*100% 营销部 研发部 送样记录表 C3 工程 变更 变更实施及时率 =100% 月 变更实施及时次数/变更实施总次数*100% 研发部 研发部 工程变更申请单/工程变更通知单 C4 PPAP PPAP一次通过率 =100% 月 PPAP一次通过次数/PPAP提交总次数*100% 研发部 研发部 零件提交保证书 C5 产品生产 机台稼动率 注塑：≥65% 冲压：≥60% 押出：≥70% 月 时间稼动率*性能稼动率*一次良品率 注塑课 冲压课 押出部 注塑课 冲压课 押出部 生产日报表 制造生产效率 装配一：≥90% 装配二：≥85% 押出部：≥91% 月 标准产出总工时/投入总工时*100% 装配部 押出部 装配部 押出部 生产日报表 ERP完工报告 制程综合损耗率 ≤1.8% 月 损耗总重量/标准用量总用量*100% 押出部 押出部 废品入库单，生产日报表 修模一次合格率 冲压：≥60% 注塑：≥98% 月 修模一次合格总数/修模总数*100% 品管部 冲压课 塑模课 首件检验记录表 生产直通率 注塑：≥98.5% 冲压：≥99.5% CONN系列：≥98.5% 成品线：≥95% 月 一次生产检验合格数/投入总数*100%（不包括重工/修复数） 注塑课 冲压课 装配部 注塑课 冲压课 装配部 射出自主检查记录表 冲压自主检验表 自主检验测试日报表 原料损耗率 ≤1% 月 原料损耗金额/领用原料总金额*100% 生管课 注塑课 工单结案汇总表 铜材损耗率 ≤2.3% 月 铜材损耗金额/领用铜材总金额*100% 生管课 冲压课 工单结案汇总表 C6 产品交付 订单按期交货率 ≥98.5% 月 按评审确认交期准时交货总批数/出货总批数*100% 营销部 营销部 客户订单 出货通知单 C7 客户服务 报价成交率 CONN：≥21% CABLE：≥4% 月 报价成交总份数/报价总份数*100% 营销部 营销部 报价单 报价记录表 客户投诉件数 ≤8件 月 发生客户投诉总件数 品管部 品管部 客诉台账 线材客退率 ≤0.12% 月 客退米数/交货总米数*100% 押出部 押出部 客户退货处理一览表 客户