五金仓库管理系统规定.pdf

实用标准文档 五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定 目的 规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生 适用范围 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 责任部门 采购部，库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。 制度细则 1. 物资请购 1.1 所有物料、原料、配件、五金工具的请购，经部门主管审核呈总经理审批后，由仓管员按计划填写《请购单》 （三联单：一联采购 部，二联部门留存）交采购部询价采购。 2. 物资入库 2.1 所有物资进仓，仓管员必须凭车间主管和总经理审批的《请购单》 、《生产任务书》以及检验组签发的货品验收单，按规格、品种、 数量、质量、批次对入库物资进行验收登记入仓。仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、质量指标（生产用物 料由检验人员对质量负责。 生产工具， 设备配件、 辅料等车间自行采购物， 由仓库负责清点验收） 发现与发票数量不符， 以及质量、 规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓。 2.2 五金车间、铸造车间提交的产成品和半成品入库，必须经公司检验员检验合格后，凭检验合格证方可入库，入库单必须注明规格、 品种、数量、提交单位，项目单号、入库日期。 2.3 外协或自制的工装夹具及特殊量配件等，试用合格后应由车间主管和技术部签字验收后办理入库手续。如需急用，仓管员可在现 文案大全 实用标准文档 场办理入库、领用手续。 2.4 物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，暂不 予入帐， （直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。 2.5 有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。 2.6 有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确 属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。 2.7 回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后 方可入库。验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。并通报财务暂缓结算。验收后，要根据发票上列明的物品名称、 规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购 人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。 3. 物料管理 、 3.1 仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。仓库 物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等， 仓管员应及时报告总经理，分析原因，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。 3.2 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，先进先出，先零后整。 3.3 办理领用手续应按规定填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。当面点交清 楚，防止差错出门。 3.4 所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不得丢失。 3.5 仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应在当天作相应的记载，做到账、物、卡 三相符 。账、物、 卡、证 四全 。 文案大全 实用标准文档 （账：仓库物资档案即物料所有信息。物：账目上的所有物资。卡：明确标示出物资信息而便于存取量增减的物料卡。证：出入库之 原始凭据、品质合格记录等） 3.6 仓库人员每月底应盘点库存物资，发现升溢或损缺并编制办理物资盘盈、盘亏报告与次月三日内上报财务和总经理。 3.7 仓管员负责对生产项目的用料进行跟踪。根据车间主任签发的任务书，评估用料发料，项目结束，该项目成品入库时，应要求生 产小组提交余料和废品并登记收库。不得将余料和废品流落于生产场所。仓管人员应针对每一生产项目的投入产出比进行统计分 析，核算出该项目的合格率报车间主任备案。 （项目成本分