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采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足我公司
对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制
订本制度。
一、采购及其规定
1.采购单的要素
完整的采购单应包括一下要素:
(1)采购的部门;
(2 )采购物品所属项目;
(3 )采购的用途;
(4 )采购的物品名;
(5 )采购的物品数量;
(6 )采购的物品规格;
(7 )采购物品的样品、图片或详细参数资料等;
(8 )采购的物品的需求时间;
(9 )采购如有特殊需要请备注;
(10)采购单填写人;
(11)采购部门主管;
(12)采购单审核人;
(13)财务审核人;
(14)公司总经理。
3 .采购单及其提报规定
(1)采购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购
部门;
(2 )固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提
报;
(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表 . )的格式
填写提报;
(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式
填写提报;
(5)采购部门在提报采购单是应要求采购部签字接收人采购部门备份;
(6)涉及的采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该
清单的电子文档也需一并提交;
(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其
他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(8 )如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,采购部门必须作
出书面说明。
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(9)采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4 .公司物资采购单的提报部门
(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门
提报;
(2 )公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办
公室提报;
(3 )公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、采购单的接收及分发规定
1 、采购的接收要点
(1)采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、
清晰,检查采购单是否经过公司领导审批;
(2 )接收采购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,
图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3 )通知仓库管理人员核查采购物资是否有库存;
(4 )对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知采购部门。
2、采购单的分发规定
(1)对于采购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2 )对于紧急采购项目应优先处理;
(3 )无法于采购部门需求日期办妥的应通知采购部门;
(4 )重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
(1)常规商品采购周期在 7 天,,
(2 )遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略,紧急采购
商品周期在 3 天时间;
三、询价及其规定
1.询价请应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技
术要求,遇到问题应及时的与采购部门沟通;
2 .属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急采购项目应优先处理;
4 .所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代
理或各种中介机构询价;
5.对于采购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替
代品;
6 .遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况,询
价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四
(拟报价/ 招标单位名单)的格式
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