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（管理制度)商业企业管理制度 商品购进管理制度 总则 商品购进是商业企业运营活动中的重要环节之壹，须严格执行国家的有关政策和法规，贯彻凯源超市的运营方针和运营指导思想，实行统壹领导、统壹进货、统壹核算、统壹管理，建立严密、规范、方便可行的进货管理制度。 组织划分和职责 商品购进工作实行统壹管理，分级负责的方式，于副总经理领导下，由采购部主管分级负责商品的组进和销售。 采供主管对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购部的进货渠道、采购计划制定和决定和运营有关的进货项目。 采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。 采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。 采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，且组织落实购进环节的业务洽谈。 商品购进计划 商品购进应根据市场需求、季节变化，于市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。 采购部制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。 采供主管对各采购部采购计划进行汇总、调整、审核。 采供主管根据审核、汇总后的采购计划，下达商品购进指令。 商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。 商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。 商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。 采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，且经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。 所有商品购进计划经审批备案后，方可实施。 商品购进的原则和要求 商品购进要遵循凯源超市的运营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。 优化选择货源渠道的原则。好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。 坚持“多渠道，少环节”的原则。力争组织“源头”商品，于同壹条件下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”。有条形码的商品优先。 以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂，卖名品，创名店”的运营方针。 坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。 坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。 坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。 贯彻“以经济效益为核心，注重和社会效益相同壹”的原则。 商品购进权限（针对代销商品） 商品购进管理的权限实行分级分权负责制。 补货每批/次于1万元以内的商品购进，由各采购部决定进货。 每批/次进货额于1万元—2万元以内的，由副总经理审批执行。 每批/次进货额于2万元—5万元之上的，须经凯源超市总经理决策后执行。 外出采购商品要履行审批手续，按分级管理权限办理，所有外出采购人员均要报交邀请书或会议请柬，填制“外出采购进货单”，写明前往地域，采购计划，往返时间等。 商品购进纪律 采购员必须严格遵守购进商品的各项要求，坚持商品购进原则。 不准以任何方式向供货方索取财务。 采购员不准以凯源超市名义替其他单位和个人代进商品。 遵守职业道德和商业信誉，不说不做有损企业声誉的事。 严禁利用职务之便，搞营私舞弊的活动。 对供货方所奖励的促消费、奖品，按规定如数上交，不准截留私分。 杜绝关系私有，进货垄断，保证商品货源渠道畅通。 严格遵守请示汇报制度。 经销商品的管理制度 经销商品的购进范围 迎季、季节储备（有储备价值）、市场热销、市场名优商品。 经销商品利润大于代销商品5%之上的商品。 壹次性买断成为“总代理、“总经销”的商品。 经销商品的购进权限 1、经销商品购进管理的权限实行分级分权负责制。 2、新品购进及补货每批/次于1万元以内的，由采购部人员决定进货。 3、新品购进及补货每批/次于1万元—2万元以内的，由副总经理决定进货。 4进货额超过2万元是须经凯源超市总经理决策后执行。 5、采购员或采购经理于外阜进行业务洽谈，如果所购经销商品金额超过本人的权利范围时，应电话或传真至凯源超市关联主管领导进行审批。 经销商品的库存管理 实行经销商品库存定额管理，经销库存商品于保证正常销售前提下，保持壹定的限量，不能无限膨胀，经销商品库存定额的确定，要结合实际情况。于销售收入增长，运营面积扩大，运营品种增加等基础上，可适量增长，但增长率要略低于销售的增长率。 定期分析库存结构，进行商品销售、库存数量排行，是经销商品库存管理工作的重要内容，通过此项工作，发现问题，分析原因，及时采取措施解决，保证库存商品的适销率达到90%之上。 坚持库