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内 审 首 次 会 议 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 2 0 C ONTENT 目 录 01 02 03 内 审 计 划 介 绍 审 核 方 法 及 程 序 介 绍 领 导 工 作 指 示 2 一、内审计划介绍 3 内 审 计 划 介 绍 01 02 03 04 审核安排 审核依据 审核目的 审核范围 4 5 二、审核方法及程序介绍 6 抽样 观察 查看 审 核 方 法 提问 严重不符合 一般不符合 观察项 >> >> 不 符 合 的 分 级 7 不 合 格 项 记 录 要 求 8 ? 准确观察或发现的结果 ? 具有可重查性、可追溯性 ? 准确描述观察到的事实 ? 依据清楚、文字简练 ? 尽量采用专业术语 ? 结论明确 ? 可拍照作为审核记录 三、领导工作指示 9
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