采购管理系统规章制度及采购流程.pdf

实用标准文档 采购管理制度及采购流程 一、目的 ： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利 进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的 资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率， 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依 据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价 —采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划 对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 文案大全 实用标准文档 采购需求 审批流程 寻找供应商 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同 付款审批流程 下采购订单 交货验收 验收合格 验收不合格 计划对帐 入库 退、换货 财务结算 文案大全 实用标准文档 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1 、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一 种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请 获得这些物品的过程。 2 、采购需求流程如图： 由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采 购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 填 报申请 单 由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规 格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。 部 门审核 公司分管领导签字批准后，交由采购部进行采购。 公 司分管 领 导 采购部收到经过签字批准的采购申请书， 要对申请书的内容进行核对， 并 与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、 采 购部 采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。 3 、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： 请购的部门； 请购物品所属项目； 请购的用途； 文案大全 实用标准文档 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格； 请购物品的样品、图纸或技术资料等； 请购物品的需求时间； 请购如有特殊需要请备注； 请购单填写人； 请购的部门负责人； 请购单的审核人； 财务审核人； 公司总经理； 分管领导。 4 、请购单及其提请规定 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审 核批准后报采购部门。 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请 购部门备份。 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的 形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况， 可以电话、 邮件或其他形式请示， 征得同意后提报采购部门， 签字确认手续后补。 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，