B01诚信因素识别分析报告及信息收集记录簿表-示例.pdf

实用标准文档 部门： 姓名： 岗位： 日期： 诚信因素 重大因素 有关诚信信息 序号 诚信因素分析 失信表现 失信结果 失信影响 控制措施建议 方面 判定是 / 否 （负面信息应标识 * ） 本机构应掌握并遵守作业活动中 未掌握要求 可能违法或违背 可能受到行政处 审查是否收集、宣贯 是 相关法律、法规及其他要求，并 未遵守要求 相关要求 罚或法律制裁 相关法律、法规及要 建立（或参与）诚信方面要求的 求 1 法律要求 信息跟踪和实施机制。 未建立机制 诚信方面要求的 可能执行失效的 审查建立诚信方面要 否 未参与实施 信息可能失效 诚信要求 求的信息跟踪和实施 机制（或补充跟踪和 实施） 本机构应确保其管理人员、操作 未组织培训 致使员工不了解 可能做出危及本 审查培训覆盖情况 是 人员、核查人员等接受诚信相关 未接受培训 诚信要求 机构的不诚信行 技术要求 2.1 的培训，确保每位人员的能力满 为 人员能力 足工作岗位的要求。 未经过能力考核、 不完全具备履行 可能完成不了岗 审查能力考核和确认 否 确认 工作岗位的能力 位任务 情况 检验检测设备应 定期检定或 校 未定期检定或校准 致使设备存在失 可能提交失准的 审查周期校准计划和 是 2.2. 技术要求 准，设备在规定的检定和校准周 未进行期间核查 准的可能 检验检测数据 期间核查计划及实施 1 设备设施 期内应进行期间核查。 情况 计算机和自动化 设备功能应 正 功能不正常 设备失准 检验检测数据无 审查是否按规定进行 是 常，并进行验证和有效维护。 效 验证，制定维护计划 并实施的情况 2.2. 未验证 无法证明相关设 检验检测数据的 备有效性 可靠性被质疑 2 未有效维护 致使相关设备存 可能提交失准的