珠宝监控管理程序.doc

文件名称：珠宝监控管理程序 文件编号：CW-QP-23 现行版次：B/0 生效日期：2010/9/28 页 次：1/2 1、目的 通过监控及管理各级员工进入车间时所携带的珠宝等金属物质，达到防范控制产品质量风险，符合客户标准及客户所在地区相关法律/法规要求的目的。 2、范围 适用于本公司进入车间作业员员工随身所携带的珠宝等金属物质的监控与管理。 3、参考文件 《产品风险识别与控制程序》 4、定义 珠宝：是指各级员工（包括管理人员）进入车间工作时随身所携带的金银首饰珠宝类等金属装饰品。 5、职责 5.1 人事部：负责此程序文件的培训及监控落实。 5.2 各级员工：负责此文件的有效执行。 5.3 各车间主管：负责所在车间员工所携带珠宝等金属物质的存放与管理。 5.4 品管部及管理代表：负责此文件执行过程中各类异常情况的处理。 6、程式 6.1 培训、意识和沟通：为确保本文件的有效实施，人事部需将此文件通过公布栏/培训等形式向全体员工宣导公司全体员工落实此文件的重要性。 6.2 进入车间的各级员工（包括管理人员），进入车间时必须严格执行以下管理规定： 1）原则上公司严禁员工上班时间随身携带及配带金银首饰珠宝类金属装饰 品进入车间。 文件名称：珠宝监控管理程序 文件编号：CW-QP-23 现行版次：B/0 生效日期：2010/9/28 页 次：2/2 2）如员工做不到第一条款的要求，进入车间有携带及配带金银首饰类金属装饰品，在正式进入工作岗位上班前必须如实的向车间主管申报自己所携带的金银首饰珠宝类金属装饰品，然后交与车间主管进行记录确认后，方可进入工作岗位作业。 3）下班后员工须自觉的再次到车间主管处领取自己暂时存放在主管处的金银首饰珠宝类金属装饰品，然后签名确认，再离开车间下班。 4）员工上班时如不主动申报自己携带及配带金银首饰珠宝类金属装饰品的情况，并交与所在车间主管记录确认，如被车间主管发现，将按公司厂规处理。 5）员工在上班期间如发现自己随身携带及配带的金银首饰珠宝类金属装饰品有丢失，需在第一时间向所在部门主管反映，然后由部门主管向管理代表报告后，会同部门QC进行寻找，一直到找到为止，以防金银首饰珠宝类金属装饰品混入产品中，给产品的品质及安全带来风险。 6.3 各车间主管必须每天严格监管所属车间各员工是否有携带及配带金银首饰珠宝类金属装饰品进入工作岗位，如有发现需立即通知员工离开工作岗位，将随身携带及配带的装饰品暂放于部门主管处，部门主管给予记录并签名确认，等下班后再发放给员工。 6.4 品管部的QC进行成品检验时，需仔细认真的检查包装好的成品货物中可否混有金银首饰珠宝类金属装饰品，如有发现需立即阻止发货，并对包装 好的所有同类成品拆开进行再次检查，并向相关所在车间主管开出纠正及预防措施行动报告，要确认再无同类发现后方可放行出货。 7、使用表格 《员工金银首饰珠宝类金属装饰品记录表》