公司0周年庆典活动策划的方案.ppt

天元企业集团二十周年庆典 31 11.4.2 成本费用分析 - 管理人员工时负荷图（按一星期五天工作，每 天工作 8 小时计算） 时间 / 周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 工时 200 200 200 280 280 160 160 160 80 80 80 160 160 时间 / 周 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 工时 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 440 440 80 天元企业集团二十周年庆典 32 11.4.3 成本费用分析 - 一般工作人员预算曲线（单位 : 万元） 时 间 / 周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 0 0 0 0 0.32 0.32 0.32 0.32 1.12 1.12 1.12 1.28 1.28 时 间 / 周 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合 计 0.32 0.32 0.32 0.32 0.96 0.96 0.96 0.32 0.32 0.32 0.32 0 3.52 天元企业集团二十周年庆典 33 11.4.4 成本费用分析 - 管理人员预算曲线（单位 : 万元） 时 间 / 周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 １ １ １ １ .4 1.4 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8 时 间 / 周 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合 计 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2.2 2.2 0.4 天元企业集团二十周年庆典 34 11.4.5 成本费用分析 - 其他费用预算曲线（单位 : 万元） 时 间 / 周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 0.37 1 0.37 1 0.37 1 0.87 1 1.37 1 0.87 1 1.53 84 1.53 84 0.87 1 0.87 1 0.87 1 18.4 551 18.4 551 时 间 / 周 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合 计 0.95 51 0.95 51 0.95 51 0.95 51 1.28 84 1.28 84 1.28 84 0.95 51 0.95 51 0.95 51 10.5 384 10.0 384 13.0 384 天元企业集团二十周年庆典 35 11.4.6 成本费用分析 - 总费用预算曲线（单位 : 万元） 时 间 / 周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 累 计 1.37 1 1.37 1 1.37 1 3.27 1 3.09 1 1.99 1 2.65 84 2.65 84 2.39 1 2.39 1 2.39 1 20.5 351 20.5 351 时 间 / 周 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 累 计 2.07 51 2.07 51 2.07 51 2.07 51 3.04 84 3.04 84 3.04 84 2.07 51 2.07 51 2.07 52 13.0 584 12.2 384 16.9 584 天元企业集团二十周年庆典 36 11.5 成本费用分析 - 挣值分析 ? 当项目进行到 2004 年 9 月 22 日时检查，发现实 际花费 ACWP 为 849000 元，而计划值 BCWS 为 509550 元，从而得出挣值 BCWP 为 ? 1310000 × 65% ＝ 851500 元。 ? 即