会计专业工作内容范文.docVIP

　　 　　篇一:《会计专业典型工作内容分析》 　　17 任务一 　　会计专业 典型工作任务分析 　　篇二:《会计岗位职责及工作内容》 　　会计岗位职责及工作内容 　　1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。 2月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。 　　负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督, 月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。 　　负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。 　　负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。 　　负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。 　　月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。 　　完成上级分派的其他相关工作任务。 　　***物业服务处综合行政部 *** 　　20127 　　篇三:《会计工作内容》 　　会计工作内容 　　1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。 2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。 　　3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在InvClient3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。 　　4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电,运输费统计中登记好相关数据。 　　5，每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。 6，每月8号以前在0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。 　　7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作（注意月、季度报表）。每月（季）10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。 　　8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。 　　9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。 10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。 　　11，进入电子口岸网页递交退税黄联。 　　12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。 　　13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。 　　14，完成上级安排的其他任务。 　　辅助会计岗位。它的工作一般根据会计工作需要来定如 　　1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。 　　2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。 　　3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。 　　4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。 　　5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算；与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司年度报告等。 　　出纳的日常工作内容 　　出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 货币资金核算。日常工作内容有 （1）办理现金收付，审核审批有据。 　　严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 　　出纳岗位的职责一般包括 （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 　　应付账款会计的工作内容 　　核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单（验收报告）、供应商开具的发票，日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票及时进行账务处理。对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同