呼叫中心费用使用方案.docxVIP

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呼叫中心费用使用方案 一、 总则 呼叫中心整体上按照成本中心的方式,按月度考核。上 月度营业收入的2.5%作为呼叫中心的运营费用, 其中:销售 部门费用占上月度本部门实际营业收入的 1.8%;其他部门费 用占上月度实际总营业收入的 0.7%。月度营业收入以财务、 物流、呼叫中心三方核对的数据为准。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 根据集团人事行政部门对呼叫中心的综合考核,最终确 定呼叫中心的实际运营费用: 呼叫中心实际运营费用 =上月度营业收入*2.5%* 各个部门的费用占用比例,根据综合考核分数相应进行 调整。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 二、 费用分类 1、 销售部门 人员费用 ?人员费用 ?保险费用 经营费用 呼叫中心30B+D的月租费、通信费用等 其他费用 2、 其他部门 人员费用 ?人员费用 ?保险费用 经营费用 日常办公费、办公电话费、水电费、房租费、物业管理 费。 折旧与分摊费用 其它费用 本部门的交通费、出差费、招待费、客情礼品费、会务 费、活动费、生日费、关怀费、特别奖励、团队建设费用等。 三、费用比例及支付顺序 1、 销售部门 工资、保险、补贴费用:上月度本部门实际营业收入的 1% 经营费用:上月度本部门实际营业收入的 0.5% 提成与奖励:上月度本部门实际营业收入的 0.3% 合计:上月度本部门实际营业收入的 1.8% 支付顺序:工资、保险、补贴、经营费用、销售提成、 销售奖励 2、 其他部门 工资、保险、补贴费用:上月度实际总营业收入的 0.3% 经营费用、折旧与分摊费用 :上月度实际总营业收入 的 0.35 % 奖励:上月度本实际总营业收入的 0.05% 合计:上月度实际总营业收入的 0.7% 支付顺序:工资、保险、补贴、经营费用、折旧与分摊 费用、奖励 原则上各个费用比例不能交叉使用。 四、费用申请及审批权限 费用申请及审批权限在集团财务审批申报制度规定的 原则下: 1、 人员费用由综合管理部提出申请,报各部部长复核, 总经理批准; 2、 通讯费用:由综合管理部根据核对电信帐单并提出 申请,报各部部长复核,总经理批准;该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 3、 销售部门提成与奖励:由综合管理部根据实际销售 数据与“呼叫中心销售提成与奖励方案”,计算销售代表的 销售提成、非销售代表的奖励金额,报各部部长复核,总经 理批准。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 4、 销售部门其他费用: ?各销售部门每月的其他费用额度为 0—3万元。具体 额度根据当月产品、媒体、人力等情况以及上月部门销售经 营业绩,由部长提出申请,报综合管理部复核,总经理批准。 该类费用计入相关部门的经营费用。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 ?在额度内的具体支配情况,由部长批准确,报综合管 理部核销。 5、 经营管理部门提成与奖励:由综合管理部根据实际 销售数据与“呼叫中心销售提成与奖励方案”,计算各个员 工的奖励金额,报各部部长复核,总经理批准。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 6、 经营管理部门其他费用 ?经营管理部门每月的其他费用额度为 0—2万元。具 体额度根据当月人力情况以及上月呼叫中心销售经营业绩, 由经营管理部部长提出,报总经理批准。该类费用计入相关 部门的经营费用。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 ?在额度内的具体支配情况,由部长批准确,报综合管 理部核销。 7、 日常行政管理费用由各相关部门提出申请,报综合 管理部复核,由总经理批准。该类费用计入日常办公费用。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 本方案由集团财务总监签字确认后生效 ,自XX年4月1 日开始执行。 上海******有限公司 呼叫中心 二OO八年三月

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