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呼叫中心费用使用方案
一、 总则
呼叫中心整体上按照成本中心的方式,按月度考核。上
月度营业收入的2.5%作为呼叫中心的运营费用, 其中:销售
部门费用占上月度本部门实际营业收入的 1.8%;其他部门费
用占上月度实际总营业收入的 0.7%。月度营业收入以财务、 物流、呼叫中心三方核对的数据为准。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
根据集团人事行政部门对呼叫中心的综合考核,最终确
定呼叫中心的实际运营费用:
呼叫中心实际运营费用 =上月度营业收入*2.5%* 各个部门的费用占用比例,根据综合考核分数相应进行 调整。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
二、 费用分类
1、 销售部门
人员费用
?人员费用
?保险费用
经营费用
呼叫中心30B+D的月租费、通信费用等
其他费用
2、 其他部门
人员费用
?人员费用
?保险费用
经营费用
日常办公费、办公电话费、水电费、房租费、物业管理
费。
折旧与分摊费用
其它费用
本部门的交通费、出差费、招待费、客情礼品费、会务
费、活动费、生日费、关怀费、特别奖励、团队建设费用等。
三、费用比例及支付顺序
1、 销售部门
工资、保险、补贴费用:上月度本部门实际营业收入的
1%
经营费用:上月度本部门实际营业收入的 0.5%
提成与奖励:上月度本部门实际营业收入的 0.3%
合计:上月度本部门实际营业收入的 1.8%
支付顺序:工资、保险、补贴、经营费用、销售提成、
销售奖励
2、 其他部门
工资、保险、补贴费用:上月度实际总营业收入的 0.3%
经营费用、折旧与分摊费用 :上月度实际总营业收入
的 0.35 %
奖励:上月度本实际总营业收入的 0.05%
合计:上月度实际总营业收入的 0.7%
支付顺序:工资、保险、补贴、经营费用、折旧与分摊 费用、奖励
原则上各个费用比例不能交叉使用。
四、费用申请及审批权限
费用申请及审批权限在集团财务审批申报制度规定的 原则下:
1、 人员费用由综合管理部提出申请,报各部部长复核, 总经理批准;
2、 通讯费用:由综合管理部根据核对电信帐单并提出 申请,报各部部长复核,总经理批准;该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
3、 销售部门提成与奖励:由综合管理部根据实际销售 数据与“呼叫中心销售提成与奖励方案”,计算销售代表的 销售提成、非销售代表的奖励金额,报各部部长复核,总经 理批准。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
4、 销售部门其他费用:
?各销售部门每月的其他费用额度为 0—3万元。具体
额度根据当月产品、媒体、人力等情况以及上月部门销售经 营业绩,由部长提出申请,报综合管理部复核,总经理批准。 该类费用计入相关部门的经营费用。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
?在额度内的具体支配情况,由部长批准确,报综合管 理部核销。
5、 经营管理部门提成与奖励:由综合管理部根据实际 销售数据与“呼叫中心销售提成与奖励方案”,计算各个员 工的奖励金额,报各部部长复核,总经理批准。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
6、 经营管理部门其他费用
?经营管理部门每月的其他费用额度为 0—2万元。具
体额度根据当月人力情况以及上月呼叫中心销售经营业绩, 由经营管理部部长提出,报总经理批准。该类费用计入相关 部门的经营费用。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
?在额度内的具体支配情况,由部长批准确,报综合管 理部核销。
7、 日常行政管理费用由各相关部门提出申请,报综合 管理部复核,由总经理批准。该类费用计入日常办公费用。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
本方案由集团财务总监签字确认后生效 ,自XX年4月1
日开始执行。
上海******有限公司
呼叫中心
二OO八年三月
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