供应商稽查基本知识7培训教材.ppt

编制:胡果 1.通过对供应商现场稽查去确认供应商的相关质量活动、质量计划、改善行动有无实际执行。 2.可以了解相关改善行动的有效性。 3.发现供应商质量体系中的不足或缺失。 4.了解供应商的订单、人员、材料、设备相关情况判断供应商适合的订单。 5.了解供应商相关协议执行情况。（备货协议、PCN。。。） 6.了解供应商的困难，为供应商解决问题 日常稽查的目的 日常稽查的主要内容 供应商纠正及预防措施的执行情况及效果。如VCAR\8D。。。 供应商相关质量保证或提升计划的执行情况及效果。如定岗、增加外协管理、定期培训。 产品可靠性质量保证执行情况。如三级检验、气密测试。 新产品质量预防工作（FMEA） 我司产品供应商库存是否满足要求（原材料、半成品、成品） 供应商人员、设备是否充足、稳定 稽查前准备 二、组建稽查小组： 1.小组构成，一般不少于两人。组长一般由负责供应商管理的工程师或负责质量体系的工程师。组员可以包括但不限于：开发、质管、工艺人员，组长负责稽核工作统一及协调安排。 2.组员资质要求： A、对供应商供应的产品比较熟悉，具有相关产品 的专业知识。 B、对提供的产品具有一定的工艺工程经验。 C、熟悉质量体系及质量控制方法。 D、与自己的工作有较强的相关性。 安排稽查时一定目的性要强，从考虑主要要解决什么问题的角度来选择适当的小组成员。当然，日常稽查不比导入审核及年度审核，很多时候还是要我们自己来完成的。 稽查前准备 三、稽查计划编制 1.确定需要稽查的内容，制作检查表。如供应商现场审核报告、供应商三级检查表。日常审核需要总结供应商的相关改善报告、质量计划、定岗清单、相关备货协议等来制作检查表。 (导入审核及年度现场审核有固定的检查表，日常稽查需要按实际需要稽查的内容进行编制） 2.确定人员分工。一般按稽查成员自身比较熟悉的部门来分，如工艺负责生产、工艺、设备管理等，开发审核设计部门、质管负责质量管理部门。当然采购人员主要是看产能、备货情况等。 3.确定稽查时间。根据审核内容的多少及人员情况，估计需要的时间。与供应商确认审核日期。 稽查计划的编制目前没有固定格式，因为并不是一定需要书面保存，但在实际稽查中是需要的，它起到一个大纲的作用：什么时间？哪些人？去做什么？达到什么目的？ 稽查前准备 四、日常稽查检查表编制 1.检查表的内容 例出稽查项目和要点，确保稽查覆盖面完整，主要解决一个“查什么”的问题。 明确稽查步骤和方法，进行抽样量的设计，主要解决一个“如何查”的问题。 一般查什么是比较明确的，出过什么问题，我们就查什么，但如何查却是比较困难的，没有对产品、工艺流程的一定程度了解，是很难着手的，附件8D知识中的一些内容会给大家一些思路。 稽查前准备 四、日常稽查检查表编制 2.检查表的作用---定心丸和备忘录 明确与稽查目标有关的样本（查什么可以得到想要的证据） 保持稽查目标明确、思路清晰 便于保持审核进度 减少重复和不必要的工作量 作为审核记录存档 稽查前准备 四、日常稽查查检表编制 检查表至少应包括： 稽查日期 稽查供应商 稽查人员 稽查项目（查什么） 稽查内容/方法(如何查) 稽查到的情况 稽查结论 前5项在稽查前编制，第6项在稽查时填写，第7项在稽查结束时总结而最关键的是第5项，我们需要事先就要考虑到去了该从哪些地方入手调查，这个是关键重点也是主要内容。 练习：根据附件内容编制对供应商日常改善措施的检查表 稽查前准备 五、突击稽查的准备工作 出现重大质量问题，供应商有可能会隐瞒不良的真正原因必需采取突击稽查 1.供应商有给出原因分析的，需要一一记录在稽查表上，稽查时一一验证。 2.供应商暂未找到原因的，可以要求其提供可能性的分析。 3.根据对产品及制程的了解，运用4M1E、鱼骨图等进行分析，并在稽查时验证。 4.考虑可能需要供应商配合做的相关实验。 5.检查过往不良记录、询问同类供应商、网上查询等 穷举可能的原因，在稽查时一一排除 稽查步骤 首次会议 （稽查前与供应商主要负责人员的碰头会，说明审核的目的、需要了解的内容，讨论稽查项目的先后次序，要求供应商指定相关的人员陪同及准备相关的资