《精品》中国石化标准化制度体系建设与规划.pptVIP

制度分层级 是指规范中国石化某一业务领域，适用于全系统、两个及以上业务板块、总部机关（含在京单位）的制度。该层级制度类型包括原则类制度、实施类制度和执行类制度。 通用业务制度： ◆ 板块业务制度： ◆ 是指规范中国石化某一板块业务，适用于该板块的制度。该层级的制度类型包括原则类制度、实施类制度和执行类制度。 企业制度： ◆ 标准化制度体系简介 是指由企业根据总部制度制定的实施类、执行类制度或根据自身实际需要制定的适用于本企业制度。 以制度适用范围划分制度层级，使制度路径可追溯，满足了制度联动要求 标准化制度体系简介 制度分层级 制度分层级的界定要素 对于通用业务制度和板块业务制度，在同一层级内不应有同一制定主体针对同一业务事项制定的多个制度存在。 制度分类型 原则类 实施类 执行类 制度 制度 制度 制度落地 制度 制度 制度 制度 标准化制度体系简介 制度分类型 是指对规范的业务领域做出原则性管理要求，需实施类制度或执行类制度进行细化方可落实的制度。 是指对业务领域内流程或业务活动进行规范，具有一定可操作性的制度。 是指对具体岗位提出的工作要求和职责要求，或对业务领域内细化流程做出具体描述，岗位工作人员可以直接使用并指导工作的制度。 原则类制度： ◆ 实施类制度： ◆ 执行类制度： ◆ 标准化制度体系简介 标准化制度体系简介 不同制度制定场景下制度层级关系说明 信息化支撑 标准化制度体系 标准化制度体系构成图 标准化制度架构 制度类别、层级及类型标准 标准化制度模板 制度管理信息化 制度本身的信息化 制度管理机制 制度管理矩阵 制度全生命管理流程 标准化制度体系简介 参照国家标准如GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》，结合中国石化实际，确定模板构成要素及正文表述方式。 制度模板 标准化制度体系简介 模板要素 基本设计构想 形式 要件 制度名称 根据制度内容、约束对象等确定名称 制度编号 统一由制度归口管理部门按一定规则给每个制度编号 制度文号 根据办公厅的发文规则确定制度文号 制度版本 根据制度生成与修订记录确定版本进化的原则与版本号 表述样式 参照GB/T 1.1—2009 内容 要件 引言部分 明确制定目的、制定依据、适用范围、约束对象 责权部分 明确制度涉及的管理体制/模式或部门/岗位职责权限 规范部分 明确制度规范的相关流程、业务活动内容与管理控制要求等 监控部分 明确制度涉及的监督与检查对象、方法、标准与奖惩办法等 附录部分 生效日期、废止说明、附录、相关表单等 管理 要件 主办部门 立项及起草部门 审核部门 会签（含联合会签）部门、审核部门等 所属类别 明确制度归属的业务类别 解释权归属 制度执行过程中反映的问题一般由制度主办部门解释 标准化制度模板包括原则类、实施类和执行类三种制度模板，共分为3个主模板，3个衍生模板。根据标准化制度体系要求，企业应在B～F模板中选择应用。 衍生模板是参照相关主模板创建的，它包含了相关主模板全部要件及正文条目要求。 制度模板 标准化制度体系简介 标准化制度模板内容主要分为两部分： 制度模板 标准化制度体系简介 表格部分 条款部分 表格部分 制度模板 标准化制度体系简介 制度模板 1 业务管理的基本要求 1.1 规范内容的界定* 1.2 业务管理原则 1.3 业务管控方式 1.4 ×××××× ＊ 2 各级管理部门职责 2.1 ×××××× 2.2 ××××××＊ 3 按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法 3.1 特定业务流程或工作程序的简要描述 3.2 特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单） 3.3 ×××××× ＊ 4 重点业务活动的管理内容与规则 4.1 重点一的管理内容与规则（附表单） 4.2 ×××××× 5 监督、检查与考核 5.1 监督与检查内容（含指标） 5.2 检查考核方法（附表单） 5.3 激励与约束措施＊ 5.4 ×××××× ＊ 6 其他规定＊ 6.1 ×××××× ＊ 7 附件 实施类 条款部分 标准化制度体系简介 信息化支撑 标准化制度体系 标准化制度体系