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工厂编号：V028197 检查日期：2017-07-24 报告编号：2017-V028197-702003-F01 检查员：赵强、王栋 1.职责 受审核部门/负责人：质量部/李秋裕 1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期： —长期有效_。核对受检查方注册名称该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明） ： 一致 /注册 1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规 定？其职责和权限是否明确？该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 部门职责文件名称/编号： 质量手册/ ASDD/Q— 2017 岗位职责文件名称/编号：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 岗位责任制/ASDD/DOM0102 抽查的部门： 质量部、生产部 抽查的岗位： 质量部主管、生产部任主管 批准人/日期： 谌厚榕 /2017-01-05 批准人/日期： 谌厚榕 /2017-01-20 是 否 受控标识 纸质文档受控 受控标识 纸质文档受控 1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责 ？ 姓名：李秋裕 职务：厂长 明确其职责的文件名称/编号: 任命书 履行职责的情况： 问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。 1.4认证证书和标志的使用 受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？ 是区 否 认证证书和认证标志的使用控制文件名称 /编号： 认证标志和证书使用控制程序 /SZ/QA-C07 认证证书保管情况： 初审，未发证。 责任部门/人员 存放地点 证书完好 认证标志使用情况： 初审，未使用。 备案情况使用方式使用位置 备案情况 使用方式 使用位置 工厂编号：V028197 报告编号：2017-V028197-702003-F01该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 检杳日期：2017-07-24 检杳员：赵强、王栋 2文件和记录 受审核部门/负责人： 质量部主管 凋冬俊 2.1与认证产品相关的法律、 法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？ 是 否 文件名称 编号 受控标识 1）工厂质量保证能力要求 CQC/F002-2009 符合 2）认证实施规则GB20665-2015、CQC5105-2015 CQC61-448262-2015 符合 2）认证实施规则 3）主要性能标准/技术要求 如果有文件，请给出参考文件号:《质量记录控制清单》/ QR-4.3-15 如果有文件，请给出参考文件号: 《质量记录控制清单》/ QR-4.3-15 保存期限3年。 GB20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 CQC-5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》 4）标志和证书使用管理规定等文件 认证标志和证书使用控制程序 /SZ/QA-C07 2.2是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： 是 否 a) 是 否 文件在发布前和更改是否由授权人贝审批其适宜性？ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是 否 c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是 否 如果有文件，请给出参考文件号： ？ 2.3 2.3 .质量记录 .1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 是 否 2.3.2质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 是 否 记录：《质量记录控制清单》/ QR-4.3-15 ，保存期限3年。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 工厂编号：V028197检查日期：2017-07-243 认证产品的设计/开发不适用 工厂编号：V028197 检查日期：2017-07-24 3 认证产品的设计/开发 不适用 受审核部门/负责人: 报告编号：2017-V028197-702003-F01 3.1是否制定了设计开发控制文件?是口 否控制文件名称/编号批准人 3.1是否制定了设计开发控制文件? 是口 否 控制文件名称/编号 批准人/日期: 受控标识 3.2是否进行了认证产品设计/开发策划，并确定了产品主要性能指标和节能评价指标？ 设计输入是否满足有关的法律法规和产品标准要求？ 是口 否 抽查产品型号: 设计输入内容: 3.3是否对设计/开发结果进行评审和验证？ 是口 否 评审、验证的记录名称/编号/时间 方式/内容 结论 3.4是否对认证产品在其规定条件下进行了确认？ 是口 否 确认的记录名称/编号/时间 方式/内容 结论 工厂编号：V028197 报告编号：2017-V028197-702