QP-007設施資源管理控制程序.doc

天天文档在线 联系qq：744421982 深圳市真功高科电子有限公司 深圳市真功高科电子有限公司 SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD. 设施资源管理控制程序 文件编号： ZG-QP-007 文件版本： B0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2003-01-18 请指定文件发放部门 请指定文件发放部门 ☆ □ 总经办 ☆ □ 行政人事部 ☆ □ 研发工程部 ☆ □ 品质部 ☆ □ 物料部 ☆ □ 生产部 注：☆表示为该文件的主要涉及部门 ，□表示为该文件的次要涉及部门。 文件标题 设施资源管理控制程序 文件编号 ZG-QP-007 版本 B0 制定部门 生产部 生效日期 2003-03-20 页码 PAGE 4/ NUMPAGES 6 文件名称 生产过程控制程序 文件编号 ZG-QP-007 文件制定部门 生产部 文件初次生效日期 2002-10-12 序号 修改内容记要 版本 日期 记录人 附件一：文件变更履历表 附件一： 1.文件依据与定义： 1.1依据 1.1.1《质量手册》第6.3章节：基础设施。 1.2定义 1.2.1基础设施：用于生产加工机械、模具、电力、通讯及电脑等办公设施。 2.目的： 对使用的设施、工具的购置、登记、编号、保养、维修和处理，保证对生产过程使用的设施准确度，确保生产顺利进行，且保证能有效利用及延长设施使用寿命。 3.适用范围： 适用于本公司内所使用的加工设施、工具有关的各种装置。 4.职责： 4.1使用单位：负责设施请购、验收，设施的日常维护和保养。 4.2生产部：负责设施保养计划的制定及送专业单位维修和管理。 4.3物料部：负责对设施的采购，负责对基础设施进行管理。 5 程序： 5.1流程图（见附件一） 5.2设备申请： 各部门需要添加设施时，填写《请购单》报总经理批准后交物料部实施采购。必要时由研发工程、生产、品质、物料部等有关人员参加确定设备型号、规格、精度等 5.3验收 5.3.1采购设备到公司后，由物料部仓库先签收并填写《固定资产验收报告》（QR-007-01）交由设施请购部门验收。 5.3.2请购部门根据设备使用说明书进行验收，并将设备验收结果记录在《固定资产验收报告》中。 5.3.3物料部仓库根据《固定资产验收报告》结果，将设施办理入库。 5.4登记管理 5.4.1生产部负责根据公司《固定资产编号规则》对装置进行编号，并负责建立《基础设施台账一览表》（QR-007-02）。 5.3.2《基础设施台账一览表》每半年由生产部属更新一次，并注明版本。 5.5设施管理 5.5.1设施使用与保养 所有设施从物料部仓库领用由使用部门填写“领料单”经部门主管批准后由物料部仓库发出。物料部仓库对所有设备领用/发出均必须保留发放记录并保证设备的流向去处能追溯落实到具部门或个人。 设施投入使用前，对重点设施生产部门需要制定相应的“设备操作和保养规程”，并监督员工按章操作，对于特种设施的操作，须经培训考核合格后方可上岗操作。 生产部设施管理员要不定期巡视设施运行情况，根据设施的重要程度进行相应的保养,保养一般分日常保养和受过相关训练的技术人员保养。具体保养措施由相应的设施而定，保养后填写《设备维修、保养记录》（QR-007-03）表，保养请参照《 年设备定期保养计划》（QR-007-04）进行。 日常保养由设施使用部门操作者进行，所有保记录于《 设备点检表》中（QR-007-05）。 5.5.2 设施回库： 各部门暂时不用的设备应及时回库。 各部门保证回库设备的完整和完好，否则要出报告以说明原因或现象。 物料部仓库对回库设施进行外观检查，合格后办理入库手续；否则不于接 收，由使用部进行维护或保养。 物料部对不良等状况的设施做出相应的标识和隔离存放。 5.5.2维修 设施出现故障时，应立即上报，使用部门负责组织技术力量及时修复，并将维修记录在《设备维修、保养记录》表中，并注明维修原因、更换零部件。 公司相关技术人员无法修复的设施，必须提供相应的相关材料，由设施使用部申请送外维修，经总经理批示后，才能移出外修或联络相应的专业维修机构进行维修。 对于需外出维修的设施，使用部门填写“出厂条”放行，修理单位负责人或经手人须签名确认。 维修必须进行记录，故障维修还应将故障现象和原因详